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岳陽縣教育體育局2024年部門預(yù)算公開(匯總) 【分享】

來源：岳陽縣教體局 2024-01-12 11:05

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　　岳陽縣教育體育局2024年度

　　單位預(yù)算(匯總)

　　第一部分 2024年單位預(yù)算說明

　　第二部分單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　第一部分 2024年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，科學合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學歷教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學歷培訓、學前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方面的研究。

　　2、領(lǐng)導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。

　　3、指導編制并負責匯總?cè)h學校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經(jīng)濟責任審計。

　　4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負責全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘。

　　5、負責全縣教師和教育行政干部隊伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學，負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負責制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。

　　6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負責全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。

　　7、負責全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動體育標準化建設(shè)具體工作;承擔規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導監(jiān)督青少年體育鍛煉標準的實施。

　　8、指導全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導推動學校體育的發(fā)展，指導和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課余訓練教練員的業(yè)務(wù)培訓、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。

　　9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導并監(jiān)督全縣學生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導協(xié)調(diào)學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學衛(wèi)生工作;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校愛衛(wèi)迎檢工作。

　�。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　本預(yù)算是全縣教育系統(tǒng)的匯總預(yù)算，包括局機關(guān)、二級機構(gòu)4個(教研室、儀電站、進修學校、體校)以及全縣各中小學校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學生92068人(含幼兒)，其中普通高中生10703人、職業(yè)高中5385人、普通初中（九年一貫制）21735人、小學及教學點38254人、特殊教育學校學生135人，在園幼兒15856人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2024年教育系統(tǒng)部門預(yù)算編制范圍的單位包括局機關(guān)、二級機構(gòu)(教研室、儀電站、進修學校、體校)及16個中心學校（毛田、月田、公田、張谷英、步仙、柏祥、長湖、新墻、新開、筻口、新開、中洲、鹿角、麻塘、城關(guān)、黃沙街）。全縣共有高中5所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、岳雅學校高中部，職業(yè)中專2所，初中21所，九年一貫制學校7所，小學113所(含教學點47所)，特教學校1所，幼兒園171所(含民辦84所)。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）均為空。支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　　收入預(yù)算，2024年初預(yù)算數(shù)116821.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款90771.92萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款為8850.00萬元，事業(yè)收入13100.00萬元，其他收入4100.00萬元。總收入比上年減少了4464.08萬元，減少了3.68%，主要原因：一是統(tǒng)計口徑和范圍有所變化，二是項目建設(shè)投入今年有所降低，三是今年較上年學生人數(shù)有所減少。

　�。ǘ� 支出預(yù)算

　　2024年年初預(yù)算數(shù)116821.92萬元，基本支出為108217.28萬元，項目支出為8604.64萬元。比2023年年初預(yù)算數(shù)121286.00萬元減少了4464.08萬元，減少了3.68%，主要原因：一是統(tǒng)計口徑和范圍有所變化，二是項目建設(shè)投入今年有所降低，三是今年較上年學生人數(shù)有所減少。

　　（一）基本支出

　　2024年預(yù)算基本支出為108217.28萬元，其中工資福利支出71,592.68萬元，一般商品和服務(wù)支出為22,260.63萬元，對個人和家庭的補助為14,363.97萬元。

　�。ǘ╉椖恐С�

　　2024年預(yù)算項目支出為8,604.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中專項工資福利支出1,199.26萬元，專項商品和服務(wù)支出3,355.23萬元，專項對個人和家庭的補助支出599.63萬元，資本性支出1,840.84萬元，其他支出1,609.67萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算90771.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出7.24萬元，占0.008%；教育支出80295.18萬元，占88.458%；社會保障和就業(yè)支出5653.71萬元，占6.228%；衛(wèi)生健康支出3035.09萬元，占3.344%;住房保障支出1780.70萬元，占1.92%，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為84,775.61萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

　�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為5,996.31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。主要用于以下幾個方面：按項目管理的工資福利支出835.73萬元，按項目管理的商品和服務(wù)支出2338.16萬元，按項目管理的對個人和家庭的補助417.86萬元，資本性支出1282.82萬元，其他支出1121.73萬元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算

　　本單位“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　(1)2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為88.50萬元，其中，公務(wù)接待費88.50萬元，用車費用預(yù)算在“基本支出”中的“其他交通費用”中。公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算為88.50萬元，比2023年預(yù)算數(shù)89.75減少了1.25萬元，主要原因是落實上級有關(guān)文件精神要求，大力壓縮非生產(chǎn)性開支。2024年度國內(nèi)公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0。

　　(2) 2024年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。

　�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

　　本單位2024年會議費預(yù)算6.73萬元，擬召開30次會議(包含視頻會)，人數(shù)3600人，內(nèi)容為開學工作布置會，春秋兩季收費工作會，安全教育工作會，教學質(zhì)量講評會等各級各類會；培訓費預(yù)算24.10萬元，這里的培訓是指各學校選派教師到處地培訓的費用，擬開展65次培訓，人數(shù)670人，內(nèi)容為國家、省、市組織的各級各類現(xiàn)場培訓。

　�。ㄋ模┱少徢闆r

　　2024年教育體育系統(tǒng)政府采購預(yù)算總額8604.64萬元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元），其中：貨物類為2586.00萬元；工程類為5259.00萬元；服務(wù)類為759.64萬元。

　�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門共有單位價值50.00 萬元以上通用設(shè)備92臺（套），單價100.00 萬元以上專用設(shè)備51臺（套）。

　�。╊A(yù)算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為60771.92萬元，其中，基本支出45600.60萬元，項目支出15171.32萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分單位預(yù)算公開表格

　　附件：岳陽縣教育體育局2024年部門預(yù)算公開表(匯總)

岳陽縣教育體育局2024年部分預(yù)算公開表(匯總).xlsx