關(guān)于黃沙街鎮(zhèn)2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2015-財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
--- 2015-4-26黃沙街鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)四次會(huì)議上
鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)：陳亞徽
各位代表：
我受黃沙街鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作我鎮(zhèn)2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015-財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告。請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。
一、2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2014-，在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門的大力支持下，全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要?jiǎng)?wù)，搶抓機(jī)遇，硬化各項(xiàng)措施，圓滿地完成了鎮(zhèn)第五屆三次人大會(huì)制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的又好又快發(fā)展。
2014-全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入160.8萬(wàn)元（其中國(guó)稅10萬(wàn)元、地稅142.3萬(wàn)元、非稅收入8.5萬(wàn)元）；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1460.99萬(wàn)元；納入一般預(yù)算管理的非稅收入315萬(wàn)元。除去98-固定收入基數(shù)上解118.29萬(wàn)元及縣級(jí)扣款支出59.53萬(wàn)元，全鎮(zhèn)共計(jì)可用財(cái)力1758.97萬(wàn)元。比上-增長(zhǎng)25.6%。
鎮(zhèn)級(jí)2014-實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算總支出1758.97萬(wàn)，其中：一般公共服務(wù)支出738.65萬(wàn)元；國(guó)防3萬(wàn)元；公共安全31.6萬(wàn)元；文化體育與傳媒21萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)46.5萬(wàn)；醫(yī)療衛(wèi)生5萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)68.5萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)785.6萬(wàn)元；其他支出59.12萬(wàn)元。
從2014-財(cái)政收支情況來(lái)看，其主要特點(diǎn)是，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政支出在保工資、保穩(wěn)定、保民生、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)�；仡�2014-的財(cái)政工作，我們緊緊圍繞全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，具體做了以下幾項(xiàng)工作。
（一）強(qiáng)化收入征管,確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)。
2014-受結(jié)構(gòu)性減稅影響，鎮(zhèn)財(cái)稅線同志認(rèn)清復(fù)雜困難的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)真落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，努力挖掘增收潛力，全鎮(zhèn)上下大力組織收入，確保了收入目標(biāo)任務(wù)全面完成。
（二）推行鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)科學(xué)化、精細(xì)化管理,繼續(xù)深化標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所創(chuàng)建。
為實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)工作規(guī)范化，管理精細(xì)化，考核科學(xué)化，激勵(lì)多元化的新格局，達(dá)到鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)全面、精準(zhǔn)、細(xì)致、規(guī)范、高效管理的目標(biāo)。一是落實(shí)好縣鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，繼續(xù)搞好“鎮(zhèn)財(cái)縣管”改革工作。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)縣管的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序、嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)。二是扎實(shí)抓好債權(quán)債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，逐步緩解財(cái)政壓力，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，完善“村賬民理鎮(zhèn)代管”制度，堅(jiān)持村務(wù)公開、民主理財(cái)制度，加強(qiáng)村級(jí)資金的管理。四是加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，完善財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法行政、依法理財(cái)。五是爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，繼續(xù)深化標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所的創(chuàng)建工作。
（三）不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作更加突出的位置。
一是加大三農(nóng)投入。通過(guò)財(cái)政“一折通”發(fā)放各項(xiàng)糧種補(bǔ)貼494.2萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶1萬(wàn)多戶；發(fā)放生態(tài)公益林補(bǔ)償資金13.5萬(wàn)元；撥付“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金131萬(wàn)元，用于農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)；安排村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)215萬(wàn)元；安排135萬(wàn)元用于溝渠疏浚，爭(zhēng)取農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、河流治理資金1000多萬(wàn)元；爭(zhēng)取農(nóng)村人畜安全飲水工程資金560萬(wàn)元；爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金66.3萬(wàn)元，用于完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。二是提高社會(huì)保障水平。撥付城鄉(xiāng)救助資金560萬(wàn)元、優(yōu)撫資金165萬(wàn)元，其他民政專項(xiàng)資金130萬(wàn)元。三是合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，為支持“三農(nóng)”、“科教文衛(wèi)”事業(yè)、推進(jìn)“城鄉(xiāng)一體化”發(fā)展和提升百姓“幸福指數(shù)”提供了有效保障。
各位代表，過(guò)去的一-，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在著不容忽視的問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政增收壓力大，財(cái)政的保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加，沒(méi)有工業(yè)、土地、資源、支柱產(chǎn)業(yè)的支撐，收支矛盾仍然是當(dāng)前最大的壓力；二是財(cái)政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待于提高；三是政府債務(wù)還未全部?jī)斶�，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不容忽視；四是財(cái)政干部整體素質(zhì)還有待提高。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將在以后的工作中努力解決。
二、2015-財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神和鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，今-我鎮(zhèn)財(cái)政綜合預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平；認(rèn)真執(zhí)行新預(yù)算法，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)依法理財(cái),全面建設(shè)法治財(cái)政；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和對(duì)2015-全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析預(yù)測(cè)，現(xiàn)提請(qǐng)審議2015-財(cái)政預(yù)算草案：
2015-公共財(cái)政總收入計(jì)劃為1531.52萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入563.8萬(wàn)元（其中國(guó)稅15萬(wàn)元、地稅202.5萬(wàn)元、非稅收入346.3萬(wàn)元）；上級(jí)補(bǔ)助收入967.72元。全-公共財(cái)政總支出計(jì)劃為1531.52萬(wàn)元，其中：上解支出121.99萬(wàn)元（98-固定收入基數(shù)上解）；縣級(jí)扣款支出57.03萬(wàn)元；鎮(zhèn)本級(jí)支出1352.5萬(wàn)元。
2015-鎮(zhèn)級(jí)支出安排1352.5萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出459.8萬(wàn)元：其中人大事務(wù)5萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)1萬(wàn)元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)385.85萬(wàn)元（含在職退休人員工資、津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等），統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)2萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)45.95萬(wàn)元，稅收事務(wù)5萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)4萬(wàn)元，黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5萬(wàn)元，組織事務(wù)3萬(wàn)元，宣傳事務(wù)1.5萬(wàn)元。
2、國(guó)防支出3萬(wàn)元：其中兵役征集1萬(wàn)元，國(guó)防教育1萬(wàn)元，預(yù)備役部隊(duì)1萬(wàn)元。
3、公共安全支出50萬(wàn)元：公安45萬(wàn)元，法院1萬(wàn)元，司法4萬(wàn)元。
4、教育支出8萬(wàn)元。
5、文化體育與傳媒支出30.05萬(wàn)元：文化2萬(wàn)元，廣播影視28.05萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障與就業(yè)支出31.8萬(wàn)元：人力資源和社會(huì)保障事務(wù)5萬(wàn)元，民政管理事務(wù)5萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休3萬(wàn)元，撫恤13.6萬(wàn)元，社會(huì)福利3萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)2.2萬(wàn)元。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出182.1萬(wàn)元：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2萬(wàn)元，人口與計(jì)劃生育事務(wù)180.1萬(wàn)元（含計(jì)生辦經(jīng)費(fèi)）。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出59萬(wàn)元：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生38萬(wàn)元。
9、農(nóng)林水支出448.25萬(wàn)元：農(nóng)業(yè)111.55萬(wàn)元（含農(nóng)推中心經(jīng)費(fèi)），林業(yè)4萬(wàn)元，水利104.7萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革228萬(wàn)元。
10、交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元。
11、債務(wù)付息支出22萬(wàn)元。
12、其他支出38.5萬(wàn)元：預(yù)留支出38.5萬(wàn)元。
三、為圓滿完成2015-預(yù)算任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
1、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，為各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)提供財(cái)力保障。
一是大力支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我們要立足于本鎮(zhèn)實(shí)際情況，集中資金支持特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)副產(chǎn)品綜合開發(fā)。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)部門的支持和幫助，落實(shí)好項(xiàng)目，協(xié)調(diào)好資金，為各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)注入活力。三是加強(qiáng)財(cái)政收入征管，加大稅法宣傳力度，提高公民納稅意識(shí)，堅(jiān)持依法治稅，大力清繳欠稅，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
一是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)村社會(huì)保障制度，做到應(yīng)保盡保，切實(shí)把好事辦實(shí)，實(shí)事辦好。二是積極籌集資金，確保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。三是加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入。加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。四是繼續(xù)加大對(duì)涉農(nóng)收費(fèi)的監(jiān)管，防治農(nóng)民負(fù)擔(dān)反彈。五是加大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金投入，保證政府民心工程順利實(shí)施。六是規(guī)范債權(quán)債務(wù)管理，鎖定債務(wù)，制定還款計(jì)劃。七是統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)好其他各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)資金的需要，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
3、充分發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高資金使用效率
一是認(rèn)真執(zhí)行新預(yù)算法，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，從嚴(yán)控制一般性財(cái)政支出，推進(jìn)依法理財(cái)。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，并做好對(duì)各種專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督檢查。三是規(guī)范財(cái)務(wù)制度，完善“收支兩條線”管理辦法，加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理，防止各單位亂收費(fèi)，私設(shè)小金庫(kù)等情況發(fā)生。四是規(guī)范財(cái)政支出行為，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,努力降低行政運(yùn)行成本。五是繼續(xù)完善“村財(cái)民理鎮(zhèn)代管”制度，堅(jiān)持村務(wù)公開、民主理財(cái)制度。六是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，全面提升干部素質(zhì)，依法強(qiáng)化會(huì)計(jì)工作，支持和維護(hù)財(cái)務(wù)人員依法行政、依法理財(cái)。
各位代表，今-的財(cái)政工作挑戰(zhàn)與希望并存，任務(wù)艱巨，使命光榮。但我們深信在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，振奮精神，忠誠(chéng)履職，就一定能實(shí)現(xiàn)全-財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
二0一五-四-二十六