2016-新墻鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況
2016-在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督下及上級財政部門的指導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策，堅持科學(xué)發(fā)展觀，不斷深化財稅體制改革，強化財政監(jiān)管職能，提高理財水平、保持財政收支持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實現(xiàn)了全-財政預(yù)算收支總體目標(biāo)，較好地完成了各項財政工作任務(wù)。
2016-度各項收支執(zhí)行情況如下：
(一)、2016-財政收入預(yù)算執(zhí)行情況(剔除上級專項追加)
2016-鎮(zhèn)財政總體實現(xiàn)財政收入3277.75萬元
(1)、一般預(yù)算收入 1903萬元。
其中：國稅420萬元，地稅850萬元。非稅收入633萬元其中：社會撫養(yǎng)費20萬元;城市教育附加費10萬元;居委會環(huán)境衛(wèi)生整治收入20萬元;有線收視費收入25萬元;爭取上級其他專項收入500萬元(其中公租房附屬工程配套項目300萬元，新農(nóng)村建設(shè)資金200萬元)、砂石收入8萬元、建材園協(xié)調(diào)費收入20萬元、其他收入30萬元。
(2)、上級財政補助收入1074.75萬元
其中：基數(shù)補貼67.75萬元；轉(zhuǎn)移支付722萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付285萬元。
(3)、基金收入(土地出讓收入等) 300萬元
(二)、2016-財政支出執(zhí)行情況如下：
2016-財政總體支出為
(1)、一般預(yù)算支出 1713.52萬元
1、黨委政府機關(guān)經(jīng)費支出472.5萬元。
其中：a、人員經(jīng)費343萬元(含在職人員工資津補貼270萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼25萬，在職人員公務(wù)消費貨幣化補貼19萬元、退休人員津補貼29萬元)。
B、公用經(jīng)費129.5萬元。其中：黨建、組織經(jīng)費20萬（遠(yuǎn)程站點維護(hù)費：新華村、清水村各2萬，機關(guān)、馬形村、高橋村、三合村、燎原村、雙楓村各0.5萬）；政府辦公費4萬元；宣傳費5萬；租車費6萬元；招待費8萬元；印刷費5萬元；維修費8萬元；報刊費11萬元；手機報2.5萬，會議費6萬元；政府各項采購20萬元；便民服務(wù)中心2萬；食堂32萬元（含食堂人員經(jīng)費12萬元）。
2、一般專項支出71.6萬元
招商引資5萬元；人大經(jīng)費5萬元；政協(xié)經(jīng)費2萬元；征兵經(jīng)費2萬元，武裝工作經(jīng)費3萬元；紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費﹙包括辦案津貼﹚4萬元；扶貧工作支出6萬元（含工作經(jīng)費2萬元）；環(huán)境整治工作經(jīng)費3萬元；財政事務(wù)費5萬元；移民工作經(jīng)費2萬元；確權(quán)頒證6.6萬元；砂石經(jīng)費2萬元；規(guī)范村民建房18萬元；危房改造3萬元；控建拆違工作經(jīng)費5萬元。
3、公共安全支出58萬元
綜治經(jīng)費20萬元（含司法所工作經(jīng)費3萬元）；派出所辦案經(jīng)費10萬元(包括禁毒經(jīng)費3萬元)；治超治亂工作經(jīng)費3萬元；反邪教工作經(jīng)費2萬元；巡邏隊工作經(jīng)費10萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費10萬元（包括食品安全監(jiān)督工作經(jīng)費1萬元）；法庭經(jīng)費3萬。
4、安排社會保障支出225.8萬元
其中：養(yǎng)老保險54萬，醫(yī)療保險20萬，住房公積金48萬，職業(yè)-金22萬，工傷保險4.8萬，失業(yè)保險3萬；民生保障30萬，新墻敬老院5萬，三合敬老院3萬，殘疾人事業(yè)1.5萬；新農(nóng)合以及新農(nóng)保工作經(jīng)費6.5萬元；離退休人員遺屬費8萬元；失地農(nóng)民保障支出20萬元。
5、安排計劃生育事務(wù)費120.5萬元
其中：按上級部門要求預(yù)算98萬元、純女戶配套2萬元、工作經(jīng)費15萬元、協(xié)會經(jīng)費5萬元、追加人員經(jīng)費10.5萬元。
6、安排文教、衛(wèi)生支出23.6萬元
其中：教育支出17.6萬元(含教育辦公經(jīng)費7萬元、教師節(jié)1萬元、兒童節(jié)0.6萬元、中考5萬元、教學(xué)質(zhì)量經(jīng)費2萬元、教育安全經(jīng)費2萬元)、衛(wèi)生院6萬元。
7、安排農(nóng)、林、水事務(wù)支出241.2萬元
其中：農(nóng)技站59.8萬元(含人員經(jīng)費57.3萬元、農(nóng)技服務(wù)費2.5萬元)、水務(wù)站59.9萬元(含人員經(jīng)費54.9萬元、堤垸經(jīng)費5萬元)、農(nóng)機站48.2萬元(含人員經(jīng)費45.2萬元、農(nóng)技服務(wù)費3萬元)、畜牧站70.3萬元(含人員經(jīng)費63.3萬元、防疫經(jīng)費7萬元)、林業(yè)站防火經(jīng)費3萬元。
8、安排社會發(fā)展事務(wù)費125.72萬元
其中：勞動站14.92萬元(含人員經(jīng)費12.92萬元、工作經(jīng)費2萬元)、經(jīng)管站6萬元、廣播站30.9萬元、文化站2萬元、城建辦62.3萬元(含人員經(jīng)費47.3萬元、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費15萬元)、企業(yè)辦退休津貼6.6萬元、國土所3萬元。
9、安排村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費203.4萬元
其中：村級198.4萬元、村工作績效工資5萬元。
10、安排居委會14.4萬元
其中：人員經(jīng)費14.4萬元。
11、安排環(huán)保、環(huán)境整治支出156.8萬元
其中：村級組織服務(wù)群從專項經(jīng)費28×2萬元／村=56萬元，新黃路2萬元，集鎮(zhèn)環(huán)境整治133.8萬元（其中居委會包干經(jīng)費81.2萬，保潔公司17.6萬，）。
(2)非稅支出 345萬元
其中：新農(nóng)村建設(shè)80萬元;防汛、抗旱經(jīng)費20萬元;計生事務(wù)支出20萬元;廣播事務(wù)支出25萬元;集鎮(zhèn)環(huán)境整治工作經(jīng)費20萬元;水利建設(shè)支出80萬元、鎮(zhèn)機關(guān)院內(nèi)建設(shè)100萬元。
(3)上解支出 400萬元
其中：主要是基金會貸款、世行貸款等上級部門代扣資金40萬元;稅收征收上劃及手續(xù)費360萬元。
(4)各項債務(wù)償還支出 20萬元
(5)基金支出 300萬元
主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)白改黑、新包舊項目
綜合以上收支情況，2016-度新墻鎮(zhèn)決算收入財力為2777.75萬元，同比上-增長6.8%;決算支出為 2778.52萬元，同比上-增加8%;-度總體基本持平，符合財政預(yù)決算要求。
各位代表，以上收支情況表明，我鎮(zhèn)2016-的財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是收支平衡，略有結(jié)余。同時我們也能看到，財政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在。具體來講，一是收入中不穩(wěn)定的因素多，2016-我鎮(zhèn)財政稅收收入主要來源于集鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)前集鎮(zhèn)存量土地有限、征拆成本的增加、房產(chǎn)開發(fā)市場的相對飽和等等都將是制約這一收入來源保持持續(xù)、穩(wěn)定的瓶頸;非稅收入方面爭資部分也存在著相當(dāng)多的不穩(wěn)定因素;二是財政預(yù)算安排各項支出打得緊，回旋余地小，無機動財力，對于政策因素帶來的剛性支出，本級財政無力確保;三是新農(nóng)村建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)的任務(wù)相當(dāng)重，這將是我鎮(zhèn)今后一段時期內(nèi)的財政壓力;四是財政體制有待于調(diào)整和完善，比如說縣對鎮(zhèn)財政管理體制有核定的收支過程中，收入基數(shù)偏高，支出基數(shù)偏低等等，都嚴(yán)重影響了本級財政的正常運作。這些方面是我們今后做好財政工作面臨的實際困難，這里懇請我們各位代表和列席會議的同志在今后的工作中再多一份關(guān)心、多一份理解、多一份支持。