2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2014-鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督下及上級財(cái)政部門的指導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，不斷深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能，提高理財(cái)水平、保持財(cái)政收支持續(xù)穩(wěn)定增長，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實(shí)現(xiàn)了全-財(cái)政預(yù)算收支總體目標(biāo)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
2014-度各項(xiàng)收支執(zhí)行情況如下：
(一)、2014-財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況(剔除上級專項(xiàng)追加)
(1)、一般預(yù)算收入1031萬元。
其中：國稅200萬元，地稅831萬元。
、非稅收入690萬元其中：社會撫養(yǎng)費(fèi)100萬元;城市教育附加費(fèi)10萬元;居委會環(huán)境衛(wèi)生整治收入20萬元;有線收視費(fèi)收入20萬元;爭取上級其他專項(xiàng)收入500萬元(主要是新農(nóng)村建設(shè)資金)、其他收入40萬元。
(3)、上級財(cái)政補(bǔ)助收入754.1萬元
其中：基數(shù)補(bǔ)貼78.49萬元，轉(zhuǎn)移支付675.61萬元。
(4)、基金收入(土地出讓收入等)250萬元
(二)、2014-財(cái)政支出執(zhí)行情況如下：
1、一般預(yù)算支出1502.5萬元
其中：行政管理支出345.5萬元，招商引資、人大政協(xié)等支出32萬元，人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出65.9萬元，社會保障支出110.9萬元，文教、衛(wèi)生支出22.6萬元，公共安全支出36萬元，農(nóng)、林、水事務(wù)支出158.7萬元，社會發(fā)展事務(wù)支出74.3萬元，村級轉(zhuǎn)移支付支出193萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治支出103.6萬元，專項(xiàng)支出340萬元，預(yù)備費(fèi)20萬元。
2、非稅支出470萬元
其中：新農(nóng)村建設(shè)100萬元;防汛、抗旱經(jīng)費(fèi)50萬元;計(jì)生事務(wù)支出100萬元;廣播事務(wù)支出20萬元;城建事務(wù)支出15萬元;水利建設(shè)支出185萬元。
3、上解支出402.3萬元
其中：主要是基金會貸款、世行貸款等上級部門代扣資金40萬元;稅收征收上劃及手續(xù)費(fèi)362.3萬元。
各項(xiàng)債務(wù)償還支出20萬元
基金支出250萬元主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)配套投入
綜合以上收入支出情況，2014-度決算收入為2725.1萬元、決算支出為2644.8萬元，結(jié)余80.3萬元，符合財(cái)政預(yù)決算要求。
各位代表，以上收支情況表明，我鎮(zhèn)2014-的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是收支平衡，略有結(jié)余。同時(shí)我們也能看到，財(cái)政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在。具體來講，一是收入中不穩(wěn)定的因素多，2014-我鎮(zhèn)財(cái)政稅收收入主要來源于集鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)前集鎮(zhèn)存量土地有限、征拆成本的增加、房產(chǎn)開發(fā)市場的相對飽和等等都將是制約這一收入來源保持持續(xù)、穩(wěn)定的瓶頸;非稅收入方面爭資部分也存在著相當(dāng)多的不穩(wěn)定因素;二是財(cái)政預(yù)算安排各項(xiàng)支出打得緊，回旋余地小，無機(jī)動(dòng)財(cái)力，對于政策因素帶來的剛性支出，本級財(cái)政無力確保;三是財(cái)政體制有待于調(diào)整和完善，比如說縣對鎮(zhèn)財(cái)政管理體制有核定的收支過程中，收入基數(shù)偏高，支出基數(shù)偏低等等，都嚴(yán)重影響了本級財(cái)政的正常運(yùn)作。這些方面是我們今后做好財(cái)政工作面臨的實(shí)際困難，這里懇請我們各位代表和列席會議的同志在今后的工作中再多一份關(guān)心、多一份理解、多一份支持。
2015-財(cái)政預(yù)算(草案)
我鎮(zhèn)2015-財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中全會精神和各級經(jīng)濟(jì)工作、財(cái)政工作會議精神，全面深化改革，全力推動(dòng)發(fā)展。以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展為中心，集中財(cái)力用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。堅(jiān)決落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，牢固樹立過緊子思想，控制和壓減一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，促進(jìn)預(yù)算公開透明;堅(jiān)持科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到收入預(yù)算真實(shí)完整，基本支出準(zhǔn)確規(guī)范，項(xiàng)目支出科學(xué)合理，不斷提高財(cái)政預(yù)算編制質(zhì)量和水平。
隨著《新預(yù)算法》的頒布，2015-又出臺了新的《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》，結(jié)合2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，擬對2015-全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算作如下安排：
、2015-財(cái)政收入計(jì)劃情況(剔除上級專項(xiàng)追加)(1)計(jì)劃一般預(yù)算收入1150萬元
其中：國稅350萬元，地稅800萬元。
(2)計(jì)劃上級補(bǔ)助收入928.49萬元
其中：基數(shù)補(bǔ)貼78.49萬元，轉(zhuǎn)移支付850萬元。
(3)計(jì)劃非稅收入578萬元
1、爭取上級其他專項(xiàng)收入400萬元。
根據(jù)收入積極穩(wěn)妥可靠的原則，必須盡最大努力完成。
2、居委會環(huán)境衛(wèi)生整治收入20萬元。
3、計(jì)生辦社會撫養(yǎng)費(fèi)收入100萬元。
4、廣播站收視費(fèi)收入20萬元。
5、砂石收入8萬元。
6、建材園協(xié)調(diào)費(fèi)收入20萬元。
7、自來水公司經(jīng)營收入10萬元。
(4)基金收入(土地出讓收入等)300萬元
(二)、2015-財(cái)政支出計(jì)劃情況
2015-財(cái)政支出大體安排為2772.8萬元。
(1)、預(yù)算內(nèi)支出1342.8萬元
安排黨委政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)354.5萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)257.5萬元(含在職人員工資、津補(bǔ)貼203.5萬元、在職人員公務(wù)消費(fèi)貨幣化補(bǔ)貼15萬元、退休人員津補(bǔ)貼29萬元)、公用經(jīng)費(fèi)97萬元(含黨委辦公費(fèi)3萬元、組織經(jīng)費(fèi)2萬元、政府辦公費(fèi)4萬元、宣傳費(fèi)5萬元、租車費(fèi)6萬元、招待費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)5萬元、維修費(fèi)8萬元、報(bào)刊費(fèi)6萬元、會議費(fèi)6萬元、政府采購20萬元、便民服務(wù)中心2萬元、食堂20萬元)
安排一般專項(xiàng)支出38萬元。其中：招商引資20萬元、人大經(jīng)費(fèi)5萬元、政協(xié)經(jīng)費(fèi)2萬元、征兵經(jīng)費(fèi)5萬元、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)(包括辦案經(jīng)費(fèi))4萬元、財(cái)政事務(wù)費(fèi)2萬元
安排公共安全支出58萬元。其中：綜治信訪經(jīng)費(fèi)20萬元、司法經(jīng)費(fèi)3萬元、公安辦案經(jīng)費(fèi)10萬元(包括禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元)、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)20萬元(包括食品安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)1萬元)、砂石經(jīng)費(fèi)2萬元、法庭經(jīng)費(fèi)3萬元
安排社會保障支出110.9萬元。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)金24萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)金21.3萬元、住房公積金25.6萬元、失業(yè)保險(xiǎn)3萬元、工傷保險(xiǎn)4萬元、民政優(yōu)撫支出18.5萬元(包括敬老院8萬元、殘疾人事業(yè)1.5萬元)、新農(nóng)合以及新農(nóng)保工作經(jīng)費(fèi)6.5萬元、離退休人員遺屬費(fèi)8萬元;
安排計(jì)劃生育事務(wù)費(fèi)65.9萬元。其中：按上級部門要求預(yù)算38.4萬元、純女戶配套2萬元、工作經(jīng)費(fèi)10萬元、協(xié)會經(jīng)費(fèi)5萬元、追加人員經(jīng)費(fèi)10.5萬元
安排文教、衛(wèi)生支出22.6萬元。其中：教育17.6萬元(教育辦公經(jīng)費(fèi)7萬元、教師節(jié)1萬元、兒童節(jié)0.6萬元、中考5萬元、教學(xué)質(zhì)量經(jīng)費(fèi)2萬元、教育安全經(jīng)費(fèi)2萬元)、衛(wèi)生院5萬元
安排農(nóng)、林、水事務(wù)支出158.7萬元。其中：農(nóng)技站35萬元(含人員經(jīng)費(fèi)32.5萬元、農(nóng)技服務(wù)費(fèi)2.5萬元)、水務(wù)站35.5萬元(含人員經(jīng)費(fèi)30.45萬元、堤垸經(jīng)費(fèi)5萬元)、農(nóng)機(jī)站32.2萬元(含人員經(jīng)費(fèi)29.2萬元、工作經(jīng)費(fèi)3萬元)、畜牧站53.95萬元(含人員經(jīng)費(fèi)46.95萬元、防疫經(jīng)費(fèi)7萬元)、林業(yè)站防火經(jīng)費(fèi)2萬元
安排社會發(fā)展事務(wù)費(fèi)87.8萬元。其中：勞動(dòng)站13.1萬元(含人員經(jīng)費(fèi)11.1萬元、工作經(jīng)費(fèi)2萬元)、經(jīng)管站6萬元、廣播站20.2萬元、文化站2萬元、城建辦43.5萬元(含人員經(jīng)費(fèi)31.5萬元、控建巡查經(jīng)費(fèi)6萬元、巡邏經(jīng)費(fèi)6萬元)、國土所3萬元
安排村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)210萬元。其中：村級196萬元、居委會8萬元、村工作獎(jiǎng)勵(lì)資金6萬元
安排居委會12.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)12.8萬元
安排環(huán)保、環(huán)境整治支出103.6萬元。其中：村級56萬元、集鎮(zhèn)47.6萬元(其中集鎮(zhèn)30萬元、保潔公司17.6萬元)
其他支出100萬元。主要是不可預(yù)見性的支出
預(yù)備費(fèi)20萬元。
(2)、非稅支出730萬元
1、安排新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元。
其中：文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)5萬元、品牌創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要著力于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)
安排防汛、抗旱經(jīng)費(fèi)20萬元。安排專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬元。(改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境)安排計(jì)生事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)100萬元。安排廣播事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)20萬元。安排居委會環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元。安排控建工作經(jīng)費(fèi)30萬元。安排水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)80萬元。機(jī)關(guān)院內(nèi)建設(shè)200萬元。(含機(jī)關(guān)食堂建設(shè)、機(jī)關(guān)院內(nèi)亮化綠化、辦公用房維修等)
(3)、上解支出400萬元
1、主要是縣級部門代扣資金，如基金會、世行貸款本息等40萬元。
2、稅收征收上劃手續(xù)費(fèi)等360萬元。
(4)各項(xiàng)債務(wù)償還支出20萬元
(5)基金支出300萬元
集鎮(zhèn)建設(shè)支出300萬元(著力于集鎮(zhèn)白改黑、新包舊工程項(xiàng)目)
這樣，根據(jù)2015-收支預(yù)算情況，初步測算我鎮(zhèn)各項(xiàng)收入預(yù)算為2956.49萬元，各項(xiàng)支出預(yù)算為2792.8萬元，預(yù)算結(jié)余為163.69萬元將用于消除以前-度財(cái)政赤字。
2015-財(cái)政工作措施
各位代表，財(cái)政是國家職能重要組成部分。財(cái)政政策和財(cái)政工作是體現(xiàn)和實(shí)踐黨的群眾路線、方針和政策的重要載體。2015-的財(cái)政工作既面臨著困難，也充滿著希望。面對新的形勢要完成今-的財(cái)政預(yù)算，任務(wù)十分艱巨，財(cái)政所將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極落實(shí)財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，為圓滿完成2015-預(yù)算任務(wù)，我們將努力做好以下幾方面的工作:
(一)、以做大收入為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)源培植，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。創(chuàng)新服務(wù)，加大財(cái)政資金和政策引導(dǎo)，更多地爭取資金注入項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以項(xiàng)目促產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，以發(fā)展促經(jīng)濟(jì)，以經(jīng)濟(jì)強(qiáng)財(cái)政。前面2015-預(yù)算支出表明，鎮(zhèn)財(cái)政計(jì)劃投入60萬元，目的為改善我新墻鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，以形成我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)的大好局面;-初，黨委政府確定了2015-的重大民生實(shí)事項(xiàng)目，一是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，二是集鎮(zhèn)建設(shè)，預(yù)算內(nèi)已分別作出200萬元、300萬元的支出計(jì)劃，目標(biāo)是為了將我新墻鎮(zhèn)打造成新農(nóng)村建設(shè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、秀美鄉(xiāng)鎮(zhèn)的名片。
(二)、以改善民生為己任，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)新墻和諧發(fā)展。落實(shí)中央?yún)栃星趦�節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)深化財(cái)政預(yù)算改革，大力調(diào)優(yōu)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全面保障和改善民生。大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等非生產(chǎn)性支出和項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，調(diào)優(yōu)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，用于1、各項(xiàng)惠農(nóng)政策的落實(shí)、2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、3、新農(nóng)村建設(shè)含鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治需要、4、用于保障和改善社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等一系列民生實(shí)事。
(三)、以深化改革為重點(diǎn)，推進(jìn)精細(xì)化管理，提升財(cái)政管理水平。一是進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算改革。將政府所有財(cái)政收入和支出均納入預(yù)算編制，實(shí)現(xiàn)政府收支“一本賬”。二是積極開展預(yù)算績效目標(biāo)管理。健全管理機(jī)制，完善運(yùn)行程序，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，逐步將所有財(cái)政收支全面納入預(yù)算績效考核的內(nèi)容，著重對重點(diǎn)領(lǐng)域、重大投資項(xiàng)目和民生專項(xiàng)資金進(jìn)行績效評估，不斷提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性和有效性。三是全力推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，選擇部分單位在政務(wù)公開欄向社會公開其部門預(yù)算、“三公經(jīng)費(fèi)”、預(yù)算和決算情況，公開接受社會監(jiān)督。四是以提高績效為核心，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，保障資金規(guī)范運(yùn)行。今-我們將在2014-的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)、村、部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職能，重點(diǎn)是村級財(cái)務(wù)，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。五是穩(wěn)步推進(jìn)“管、采”分離的政府采購制度。六是強(qiáng)力推進(jìn)勤儉節(jié)約建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》各項(xiàng)規(guī)定，全力推進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步強(qiáng)化措施，細(xì)化具體支出標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。
各位代表，新的形勢對財(cái)政工作提出了更高的要求，2015-，我們一定要在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，努力構(gòu)建“美好新墻、和諧新墻、幸福新墻”的新局面，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)定發(fā)展、為實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)人民群眾更美好的幸福生活作出新的更大的努力!