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關(guān)于2014年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年度財政預(yù)算(草案)的報告
來源:柏祥鎮(zhèn)   2015-04-28 00:00
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  ——2015年4月28日在柏祥鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第四次會議上

  柏祥鎮(zhèn)財政所所長    胡  勇

  各位代表:

  我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算(草案),請予審議。

  一、2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況

  2014年,我鎮(zhèn)以科學(xué)發(fā)展觀為主題,克服極度困難的財政形勢,緊緊圍繞鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第三次會議提出的工作目標(biāo),采取積極有效措施,嚴(yán)格控制各項支出,通過夯實財源基礎(chǔ),狠抓財政收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),超額完成了各項財政收入任務(wù),確保了我鎮(zhèn)各項工作的順利運(yùn)行和政府機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),實現(xiàn)了財政收支平衡,略有節(jié)余。有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項事業(yè)的進(jìn)步。

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  2014年,共實現(xiàn)財政總收入2183萬元,完成年初預(yù)算的127%,比上年增加639萬元,增長41%。

  1、一般預(yù)算收入(稅收收入):完成210萬元,比上年減少34萬元,減少14%。

  2、非稅收入:完成886   萬元。其來源主要是:①水費39.5  萬元;②其他專項收入94.4萬元;③社會撫養(yǎng)費:114.7萬元;④文化行政事業(yè)收費:9.1萬元;⑤城建費:5.7萬元;⑥收視費:9萬元;⑦捐贈收入:20萬;⑧其他收入:499萬;⑨一般轉(zhuǎn)移性收入55萬元;⑩農(nóng)林水事務(wù):19.4萬元

  3、上級補(bǔ)助收入:1107.34萬元。其中:①稅收返還91.4萬元;基數(shù)補(bǔ)貼71.68萬元;③專項追加:292.59萬元;④體制改革補(bǔ)助:51萬元;⑤轉(zhuǎn)移支付:600.96萬元。

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  2014年完成財政總支出1788萬元, 比上年增加249萬元,增長16%。

  1、一般公共服務(wù)支出440萬元。2、國防支出0.3萬元;3、公共安全支出3萬元;4、文化體育與傳媒支出154.6萬元;5、社會保障就業(yè)支出153萬元;6、社發(fā)保險基金支出2.9萬元;7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元;8、農(nóng)林水事務(wù)支出235萬元;9、交通運(yùn)輸支出129萬元;10、其他支出269萬元;11、轉(zhuǎn)移性支出122萬元。

  12、上解支出161萬元:(1)、國稅收入上解15萬元;(2)、地稅收入上解146萬元。

  一年來,我們緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心,強(qiáng)化招商引資和項目建設(shè),著力培植財源,狠抓財稅征管,2014年我鎮(zhèn)財政總收入為2183萬元,總支出1788萬元,結(jié)余395萬元,(具體是水廠、50萬變、及部分其他未撥付資金)。實現(xiàn)了收支平衡,財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。其成績的取得來源于各級領(lǐng)導(dǎo)、各位代表及各村、各部門和全鎮(zhèn)人民的關(guān)心、支持,同時傾注了全體財稅工作人員的辛勤汗水,在此表示衷心感謝。但財政形勢不容樂觀,矛盾依然突出,存在的問題亦不少,主要表現(xiàn)為:一是鎮(zhèn)財政可用財力明顯不足,收支矛盾突出,支出壓力巨大。二是財源結(jié)構(gòu)單一,收入增長點不突出。三是鎮(zhèn)財政負(fù)債沉重,隱形風(fēng)險加劇。四是財政資金監(jiān)管需進(jìn)一步規(guī)范、完善。上述問題,我們將在今后的工作中認(rèn)真研究并予以解決。

  二、2015年財政預(yù)算(草案)

  指導(dǎo)思想:以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財政工作全局,努力培植財源,完善征管措施,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化財政監(jiān)督,不斷推進(jìn)財政改革,全面提升財政管理水平

  預(yù)算原則:以收定支,量入為出,收支平衡,略有節(jié)余。

  (一)預(yù)算收入安排

  2015年,我鎮(zhèn)預(yù)算財政總收入1051.15萬元。

  1、稅收收入完成168.06萬元。其中(1)國稅收入32.5萬元;(2)、地稅收入135.56萬元。

  2、非稅外收入完成131.5萬元。其來源主要是:①計生辦撫養(yǎng)費:88.5萬元;②社發(fā)辦:11萬元;③水務(wù):2萬元;④農(nóng)機(jī):0.5萬元;⑤畜牧:8萬元;⑥農(nóng)技:8萬元;⑦教育附加:13.15萬元。

  上級補(bǔ)助收入:751.94萬元。其中:(1)、上劃中央二稅返還28.3萬元;(2)基數(shù)補(bǔ)貼71.68萬元;(3)2014年財政體制補(bǔ)助51萬元;(4)轉(zhuǎn)移支付600.96萬元。

  (二)財政支出預(yù)算安排

  2015年,財政預(yù)算總支出1051.15萬元。

  1、一般公共服務(wù)支出302萬元,其中:,人大事務(wù)支出5萬元;政協(xié)事務(wù)支出1萬元;政府辦公事務(wù)支出264.25萬元;稅收事務(wù)支出30萬元。

  2、國防支出1.05萬元;3、公共安全支出10萬元;4、教育支出6萬元;5、文化體育與傳媒支出50.6萬元;6、社會保障與就業(yè)支出43.3萬元;7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127萬元;8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬元;9、農(nóng)林水事務(wù)支出305.1萬元;10、交通運(yùn)輸支出1.6萬元(突發(fā)事件用車);11、資源勘探信息支出5萬(安監(jiān)生產(chǎn));12、住房保障支出11萬元;13、債務(wù)付息支出26.64萬元;14、其他支出8.85萬元; 15、上解支出97.76萬元,(其中98年固定收入上解96.14萬元,稅收征收手續(xù)1.6萬元)。

  三、搞好財政預(yù)(決)算工作的努力方向

  1、統(tǒng)籌兼顧,實現(xiàn)“五個”確保。確保財政預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行,財政收支管理的規(guī)范、有序,人員工資的及時足額發(fā)放和政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),無新增債務(wù),實現(xiàn)收支平衡;確保全年財稅任務(wù)的順利完成;確保各項涉農(nóng)補(bǔ)貼及時足額發(fā)放;確保 “一事一議”財政獎補(bǔ)等政策落實到位;按照精細(xì)化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化管理的要求,確!班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政管理方式(含村帳站代管)嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行;

  2、培植財源、發(fā)展財政。充分發(fā)揮財政職能和財政政策的引導(dǎo)、帶動和調(diào)控作用,創(chuàng)新生財聚財觀念,以培植稅源為著力點,加大招商引資力度,積極推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展,促進(jìn)鎮(zhèn)財政良性運(yùn)行,確保財政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。

  3、加強(qiáng)征管,嚴(yán)控支出。全面了解本鎮(zhèn)的收入結(jié)構(gòu),做到應(yīng)收盡收,并積極向上爭取資金、項目,為柏祥鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造雄厚的經(jīng)濟(jì)實力。嚴(yán)格控制支出、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財政支出要圍繞經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益等方面的統(tǒng)一來考慮,對一些不適合財政負(fù)擔(dān)的支出要堅決抵制,減少無效財政支出。

  4、加強(qiáng)財政監(jiān)管,推進(jìn)財政改革。以中央八項規(guī)定、省委“約法九章”和市委“九項規(guī)定”為準(zhǔn)繩,按照狠剎“四風(fēng)”要求,強(qiáng)化勤儉意識,加強(qiáng)對各村各部門財政資金的監(jiān)管,加強(qiáng)專項資金管理,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,強(qiáng)化、細(xì)化財政管理:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,切實增強(qiáng)預(yù)算的約束力。二是規(guī)范公務(wù)接待,嚴(yán)格執(zhí)行“七不準(zhǔn)”規(guī)定。三是抓好經(jīng)費公開,接受社會各界監(jiān)督。四是加強(qiáng)審計監(jiān)督,建立由紀(jì)委牽頭,財政、經(jīng)管參與的的村級財務(wù)檢查機(jī)制。五是嚴(yán)格考核獎懲,建立健全“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況考核機(jī)制、獎懲激勵機(jī)制,將其納入部門、村級年度目標(biāo)責(zé)任考核、廉政考核范疇,加大考核獎懲力度,努力降低行政運(yùn)行成本,提高行政效能。

  四、加強(qiáng)財政隊伍自身建設(shè)

  1、心系群眾,轉(zhuǎn)變作風(fēng)。緊密圍繞“為民、務(wù)實、清廉”的活動主題,緊密聚焦“四風(fēng)”突出問題,緊密聯(lián)系工作實際,開展“面對面,心連心”聯(lián)系群眾活動,從人民群眾普遍反映的熱點難點問題入手,密切黨群關(guān)系、干群關(guān)系。

  2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),完善自我。組織財政干部認(rèn)真開展政治理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí),進(jìn)一步提升財政干部服務(wù)群眾的辦事水平。

  3、規(guī)范制度,強(qiáng)化考核。按照《柏祥鎮(zhèn)2015年崗位目標(biāo)管理和績效考核辦法》,不斷規(guī)范制度建設(shè),強(qiáng)化效能建設(shè),努力建設(shè)“節(jié)儉型”財政、“服務(wù)型”財政、“實干型”財政,努力增強(qiáng)人民群眾對財政工作的滿意度,不斷提升財政整體形象。

  各位代表:2015年的財政工作雖然面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn),但我們將化壓力為動力。我堅信,新一年的財政工作在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各位代表和全鎮(zhèn)人民的大力支持下,振奮精神,堅定信心,狠抓落實,扎實工作,我們的目標(biāo)一定會實現(xiàn)。

  謝謝大家!