關(guān)于五-來財政預算執(zhí)行情況和
2013-度財政預算(草案)的
報 告
——2012-10-23在柏祥鎮(zhèn)第五屆
人民代表大會第一次會議上
柏祥鎮(zhèn)財政所所長 胡 勇
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告過去五-來財政預算執(zhí)行情況和2013-財政預算（草案），請予審議。
一、五-來財政運轉(zhuǎn)和執(zhí)行情況
自2007-11-22鎮(zhèn)四屆人大一次會議以來，在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財稅部門的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞“項目興鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)富民、基礎(chǔ)優(yōu)先、強農(nóng)惠農(nóng)”的總體工作思路，全面落實科學發(fā)展觀和構(gòu)建和諧新農(nóng)村的要求，堅持依法理財，積極培植財源，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重資金效益，確保了全鎮(zhèn)財政預算順利實現(xiàn)，有力推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。
五-來，我們在資金壓力緊張的情況下，爭取農(nóng)田水利基本建設(shè)資金5000多萬元，用于土地平整、渠道建設(shè)和山塘水庫維護，平均每-超過1000萬元。引進了占地5000多畝的文科和森鼎花卉苗木基地，投資近6000萬元。爭取道路建設(shè)資金3000多萬元，實現(xiàn)了七一路、十宏路、大渡線和集鎮(zhèn)道路的全程硬化。投資110萬元，完成了勞動文化大樓建設(shè)和柏祥集貿(mào)市場改造。人民群眾期盼已久的集鎮(zhèn)街道拓寬和下水道改造工程也已進入施工階段。
五-來，由于全鎮(zhèn)人民的大力支持，在預算執(zhí)行過程中我們克服困難，挺住壓力，聚每一份財，惜每一分錢，全面完成了各個-度財政收支計劃，在逐步消化債務(wù)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了財政預算-度平衡，財政執(zhí)行達到了預期的目的。這些成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導和全鎮(zhèn)人民團結(jié)奮斗，努力拼搏的結(jié)果，得益于全體代表對財政預算執(zhí)行全過程的有力監(jiān)督和財政預算執(zhí)行的理解和關(guān)心；得益于家鄉(xiāng)在外鄉(xiāng)友的支持和奉獻；得益于全體村干部對財政預算執(zhí)行的鼎力相助；得益于各部門財政預算執(zhí)行的真誠付出。
各位代表，五-來財政執(zhí)行結(jié)果表明，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行總體情況較好，但仍存在一些問題和困難，主要表現(xiàn)在：1、財政收入增長潛力有限，鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)等基礎(chǔ)稅源短缺，組織收入的難度仍然較大；2、政策性支出因素較多，支出需求超過實際財力； 3、歷史欠債數(shù)量大，財政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在。這些問題和困難，還需要我們大家一起高度重視，傾情付出，在改革和發(fā)展中加以解決。
二、2012-財政預算（草案）
2012-我鎮(zhèn)財政預算（草案）總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞縣委、縣政府確定的財政收入目標，做大做優(yōu)財政蛋糕，推進公共財政體系建設(shè)，高度關(guān)注民生，著力解決廣大群眾最關(guān)心的現(xiàn)實問題，促進社會和諧，深化財政改革，增強管理績效，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。
（一）2012-財政預算收入計劃
2012-計劃完成財政收入1350萬元，比2011-增收25.4萬元，增長2%。
1、一般預算收入：462萬元（收入與上-度持平）。其中：國稅192萬元，地稅270萬元，屬上劃收入。
2、預算外收入：115.6萬元（本級可用財力）。①代管水費資金45萬元(按照有關(guān)政策，結(jié)合我鎮(zhèn)實際確定，水費按畝平15元收取)；②部門收入18萬元，其中：廣播影視收入6萬元，城建辦收入12萬元；③其它收入52.6萬元。
3、上級補助收入：968.4萬元（屬本級可用財力）。其中：基數(shù)補貼69萬元，專項追加182萬元，稅收返還195萬元，轉(zhuǎn)移支付400萬元，增值稅基數(shù)返還55萬元。
4、專項轉(zhuǎn)移支付：67.4萬元。
（二）、2012-財政支出的大體安排
2012-本級財政安排正常支出1345萬元，比2011-增加支出19.9萬元，增長1.5%。其中一般預算支出963.4萬元（其中人大經(jīng)費5萬元）， 預算外支出115.6萬元，上解支出266萬元。
2012-預算收支計劃表明：本級可用財力：1350萬元，預算財政支出為：1345萬元，比去-增支20萬元，財政機動財力5萬元，支出增加原因是部門津貼提高，村級轉(zhuǎn)移支付加大，養(yǎng)老保險提標等。
三、未來五-財政工作重點
未來五-，是我們搶抓機遇、加快發(fā)展的五-，是乘勢而上、全面爭先創(chuàng)優(yōu)的五-，是柏祥鎮(zhèn)實現(xiàn)經(jīng)濟社會科學跨越的五-。我們將始終保持“清醒、堅定、有為”的精神狀態(tài)，積極應(yīng)對各種困難，統(tǒng)籌安排，確保財政工作在-度預算平衡中實現(xiàn)新突破。
1、加大財源建設(shè)力度，固本培源添活力
充分發(fā)揮財政職能和財政政策的引導、帶動和調(diào)控作用，創(chuàng)新生財聚財觀念，以培植稅源為著力點，積極推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟大發(fā)展，促進鎮(zhèn)財政良性運行，確保財政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。一是要加大扶持民營經(jīng)濟發(fā)展的力度，支持培育壯大支柱產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)。要對已投產(chǎn)的企業(yè)抓達產(chǎn)達標和擴量增產(chǎn)，繼續(xù)加大招商引資力度，依托本地交通資源等優(yōu)勢，培植和做大支柱產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點，為我鎮(zhèn)財政增收提供有力保障和支撐作用。二是支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持龍頭企業(yè)發(fā)展，以實現(xiàn)農(nóng)民增收，財政增長的最終目的。三是要用好用活國家政策，多元化籌集建設(shè)資金，加快我鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，，引導農(nóng)民和私營業(yè)主投資興業(yè)，積極培育市場體系，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，增加地方財政收入。
2、加強財政收支管理，強化監(jiān)督作保障
財政所是鎮(zhèn)政府的內(nèi)當家，要真正做到依法理財，保證鎮(zhèn)級財政正常運轉(zhuǎn)，財政所必須把握理財之道，在收支管理上求效益。一是強化財政管理。嚴格執(zhí)行審批制度，實行財政統(tǒng)管會計和統(tǒng)管出納審查，財政所長把關(guān)審核，鎮(zhèn)長簽字的審批制度。嚴控“三子”等非生產(chǎn)性支出，嚴格實行來客（含鎮(zhèn)屬統(tǒng)管部門）一律在鎮(zhèn)機關(guān)食堂招待，非突發(fā)事件處理一律不準調(diào)車，堅決杜絕隨意調(diào)車、隨意進館的現(xiàn)狀。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦一切事業(yè)的觀念，有效減少損失浪費。二是嚴格預算執(zhí)行。加強預算執(zhí)行分析，嚴格預算約束，建立健全財政資金使用的追蹤問效機制，合理調(diào)度好資金，促進資金使用效益的不斷提高，確保全-財政收支平衡。三是加強財政監(jiān)督。全面落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政政務(wù)公開制度，在支出安排上，確保干部職工工資按-足額發(fā)放，確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，確保社會保障資金落實到位，確保維護社會穩(wěn)定支出需要；按照公共財政的要求，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，逐步提高對基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護、文化事業(yè)發(fā)展等公共需要的保障能力；加強統(tǒng)管部門的收支管理；進一步完善村帳站代管工作。
3、加強信息系統(tǒng)建設(shè)，提升財政運行質(zhì)量
適應(yīng)財政管理方式改革，切實抓好-度部門預算和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費預算編制工作，不斷加快財政工作信息化進程，建設(shè)一套縱橫互連、系統(tǒng)完整的預算信息管理系統(tǒng)，發(fā)揮財政工作的主動性和預見性，推進我鎮(zhèn)各項財政工作現(xiàn)代化。
加強財政隊伍建設(shè)，打造一支業(yè)務(wù)精、素質(zhì)高、品行好的財政干部隊伍。依法落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，堅持為人民群眾辦實事，做好事，增強人民群眾對財政工作的滿意度，提高財政形象。
各位代表，列席代表，社會形勢的不段發(fā)展，對財政工作提出的要求更高，財政面臨的任務(wù)更艱苦，除了需要全社會的理解關(guān)心和支持，更需要的是我們在座各位的鼎力支助。我們相信，只要全鎮(zhèn)上下團結(jié)一致、艱苦奮斗、共同努力，我們的各項財政工作任務(wù)就一定能夠圓滿完成，財政各項收支計劃就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。
謝謝大家！