關(guān)于張谷英鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2015年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
(2015年3月30日在鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上)
張谷英鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 盧岳波
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)匯報(bào)我鎮(zhèn)人民政府財(cái)政運(yùn)行情況，報(bào)告2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志們提出寶貴意見(jiàn)。
一、二0一四年財(cái)政工作
二0一四年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大強(qiáng)有力監(jiān)督下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮職能，強(qiáng)化預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，切實(shí)把財(cái)政工作重點(diǎn)放在發(fā)展生產(chǎn)，培植財(cái)源，依法征管上，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支規(guī)模大幅度增長(zhǎng)。較好的服務(wù)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
1、圍繞科學(xué)發(fā)展，注重財(cái)源建設(shè)，確保了財(cái)政收入大幅增長(zhǎng)。鎮(zhèn)財(cái)稅部門(mén)在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下克服了各種困難，深入挖掘增收潛力，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)了稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺(jué)性和責(zé)任感。二是加強(qiáng)了稅收征管，有效地防止了稅收的跑、冒、滴、漏。確保稅收顆粒歸倉(cāng)。三是逐步加大了對(duì)企業(yè)的扶持，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)能力。四是努力做好了協(xié)稅護(hù)稅工作。
2、圍繞公共財(cái)政體系，強(qiáng)化預(yù)算約束，確保了財(cái)政收支平衡。一是本著“一要吃飯，二要建設(shè)”的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金。確保了人頭經(jīng)費(fèi)，公共職能運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)、五保低保經(jīng)費(fèi)和惠農(nóng)政策資金的正常打卡發(fā)放。二是按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”的原則，保證了對(duì)項(xiàng)目投入、招商引資等方面的資金優(yōu)先。三是加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格了新增支出項(xiàng)目的審批程序，確保了財(cái)政支出的有序性。四是加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車(chē)、會(huì)、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性支出，有效地節(jié)約了財(cái)政資金，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。
3、認(rèn)真貫徹黨的各項(xiàng)惠農(nóng)政策，有力的支持了我鎮(zhèn)農(nóng)村各項(xiàng)民生事業(yè)的發(fā)展。一是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政所通過(guò)“一卡通”的方式共發(fā)放糧食直補(bǔ)綜補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、生態(tài)林補(bǔ)貼、生豬大戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)資金、農(nóng)村低保、村干部工資等22項(xiàng)，共發(fā)放補(bǔ)貼資金458.24萬(wàn)元，受益對(duì)象2.83萬(wàn)人。二是大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，2014年以來(lái)爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金近300萬(wàn)元和通過(guò)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)共投入資金70多萬(wàn)元用于農(nóng)田水利、文體設(shè)施、農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；通過(guò)“村村通”等項(xiàng)目工程，實(shí)現(xiàn)了“村村通”道路硬化全面覆蓋和新建農(nóng)村水泥路面10多公里，在水利建設(shè)方面更是成果突出，兩年間爭(zhēng)取水庫(kù)、山塘等水利設(shè)施的處險(xiǎn)加固、灌渠硬化和維修清污資金近200萬(wàn)，水環(huán)境治理項(xiàng)目資金達(dá)1100多萬(wàn)元（景區(qū)后巒水庫(kù)和向陽(yáng)壩建設(shè)）；大大提高了我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害的能力，農(nóng)村的生產(chǎn)生活條件得到了進(jìn)一步改善；三是積極推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn), 參合率、參保人員實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。
政府在保證人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常、民生投入持續(xù)加力及兼顧保障各項(xiàng)項(xiàng)目工程順利實(shí)施的前提下，為配合張谷英景區(qū)旅游發(fā)展，通過(guò)自有財(cái)力投入200多萬(wàn)元完成了集鎮(zhèn)提質(zhì)升級(jí)改造，使張谷英鎮(zhèn)集鎮(zhèn)面目煥然一新，品味得到提升。
4、狠抓財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)、制度建設(shè)，進(jìn)一步提高了財(cái)政干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)。一是通過(guò)培訓(xùn)和創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)等活動(dòng)，不斷提高財(cái)政干部的政治思想、業(yè)務(wù)技能、道德修養(yǎng)和依法行政、依法理財(cái)水平。二是完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行綜合預(yù)算，不斷提高會(huì)計(jì)核算、管理和服務(wù)水平。三是加強(qiáng)了對(duì)村及部門(mén)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況的檢查監(jiān)督和財(cái)政資金的跟蹤管理，確保了財(cái)政資金的運(yùn)行安全和干部政治生命的安全。
各位代表：過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然取得了良性發(fā)展，但是在預(yù)算執(zhí)行中仍然面臨著很多困難和矛盾。一是受各種因素影響，鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力的增長(zhǎng)速度不能滿足公共財(cái)政支出剛性增加的需求，財(cái)政支出壓力較大，收支矛盾比較突出；二是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)。這些困難和矛盾我們將認(rèn)真對(duì)待，努力探索理財(cái)新路，不斷增強(qiáng)為民理財(cái)使命感和責(zé)任感，提升理財(cái)水平。
二、二0一四年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
�。ㄒ唬�2014年張谷英鎮(zhèn)全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入1699.92萬(wàn)元。
1、公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)553.1萬(wàn)元。其中：增值稅收入20.25萬(wàn)元（上劃中央級(jí)67.5萬(wàn)元，征收手續(xù)費(fèi)2.25萬(wàn)元，鎮(zhèn)本級(jí)20.25萬(wàn)元）；營(yíng)業(yè)稅收入93.6萬(wàn)元；所得稅收入26.2萬(wàn)元；其他各稅收入20.75萬(wàn)元；非稅收入392.3萬(wàn)元（社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收入100萬(wàn)元，城市教育附加9.96萬(wàn)元，廣播電視服務(wù)收入6萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)收入5萬(wàn)元，基本農(nóng)田建設(shè)配套收入76.5萬(wàn)元，城建基礎(chǔ)設(shè)施配套收入12.5萬(wàn)元，資產(chǎn)出租收入6萬(wàn)元，縣追加旅游專(zhuān)項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，縣撥環(huán)境衛(wèi)生管理專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)34.5萬(wàn)元，集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)6.5萬(wàn)元，項(xiàng)目工程協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)25.5萬(wàn)元，縣撥鎮(zhèn)屬各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)26.4萬(wàn)元，縣撥鎮(zhèn)、部門(mén)工作獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金21.3萬(wàn)元，其他零散收入47.14萬(wàn)元）。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入807.02元。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基數(shù)補(bǔ)貼61.3萬(wàn)元；體制改革補(bǔ)助收43.25萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付556.17萬(wàn)元（稅改轉(zhuǎn)移57.92萬(wàn)元，取消兩稅轉(zhuǎn)移支付28.29萬(wàn)元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付29.88萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付293.78萬(wàn)元）；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付146.3萬(wàn)元。
3、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入339.8萬(wàn)元。
（二）2014年張谷英鎮(zhèn)全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出1356.06萬(wàn)元（剔除上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)追加支出）。按支出功能科目分類(lèi)如下：
1、一般公共服務(wù)支出404.9萬(wàn)元（人大事務(wù)支出4.6萬(wàn)元；政協(xié)事務(wù)支出2.3萬(wàn)元；政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出263.5萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出1.6萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)支出14.3萬(wàn)元；稅收事務(wù)支出65萬(wàn)元；審計(jì)事務(wù)支出1.3萬(wàn)元；人力資源事務(wù)支出3.2萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2.4萬(wàn)元；商貿(mào)事務(wù)支出2.3萬(wàn)元；檔案事務(wù)支出1.8萬(wàn)元；群眾團(tuán)體事務(wù)支出5.5萬(wàn)元；黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出16.8萬(wàn)元；組織事務(wù)支出1.6萬(wàn)元；宣傳事務(wù)支出7.5萬(wàn)元；其他一般公共事務(wù)支出11.2萬(wàn)元）。
2、國(guó)防支出2.9萬(wàn)元（兵役征集1.34萬(wàn)元，國(guó)防教育0.7萬(wàn)元，民兵預(yù)備役0.86萬(wàn)元）。
3、公共安全支出18.2萬(wàn)元（社會(huì)治安綜合治理5萬(wàn)元，防范和處理邪教犯罪1萬(wàn)元，禁黃、賭、毒管理3萬(wàn)元，道路交通管理2萬(wàn)元，公安警備器材支出3萬(wàn)；司法支出4.2萬(wàn)元，）。
4、教育支出18.9萬(wàn)元（教育撥款1萬(wàn)元，校車(chē)補(bǔ)助1.4萬(wàn)元，中考獎(jiǎng)16.5萬(wàn)元）。
5、文化體育與傳媒支出22.85萬(wàn)元（群眾文化活動(dòng)支出1.3萬(wàn)元，體育支出11.8萬(wàn)元，廣播影視支出9.75）。
6、社會(huì)保障和社會(huì)保障管理事務(wù)支出165.7萬(wàn)元（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出13.6萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出9.2萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助31.1萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出65.6萬(wàn)元，撫恤支出5.7萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出1.6萬(wàn)元，其他城市生活救助支出11.3萬(wàn)元，自然災(zāi)害生活救助16.6萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救助支出11萬(wàn)元）。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16萬(wàn)元（基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出13萬(wàn)元）。
8、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出152.8萬(wàn)元（行政運(yùn)行53.1萬(wàn)元，計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)7萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育住處系統(tǒng)建設(shè)1萬(wàn)元，計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)14.2萬(wàn)元，計(jì)劃生育避孕藥具經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育管理和服務(wù)支出36.3萬(wàn)元，計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，其他人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出17.6萬(wàn)元）。
9、節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出67萬(wàn)元（環(huán)境保護(hù)事務(wù)36萬(wàn)元，村級(jí)組織環(huán)境衛(wèi)生管理支出31萬(wàn)元）。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出232萬(wàn)元（小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)206萬(wàn)元，集鎮(zhèn)規(guī)劃與管理26萬(wàn)元）。
11、農(nóng)林水事務(wù)支出159.9萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣14.7萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)服務(wù)9.3萬(wàn)元，畜牧業(yè)服務(wù)28.2萬(wàn)元，水利18.3萬(wàn)元，農(nóng)田水利71萬(wàn)元，防汛1.6萬(wàn)元，抗旱3萬(wàn)元，農(nóng)村人畜飲水6.5萬(wàn)元，林業(yè)服務(wù)支出2萬(wàn)元，森林防火5.3萬(wàn)元）。
12、交通運(yùn)輸支出29.6萬(wàn)元（道路新建2.3萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)24萬(wàn)元，公路和運(yùn)輸安全管理3.3萬(wàn)元）。
13、安全生產(chǎn)監(jiān)管理4.9萬(wàn)元（安全生產(chǎn)監(jiān)督管理3.3萬(wàn)元，安全生產(chǎn)宣傳教育1.6萬(wàn)元）。
14、國(guó)土事務(wù)支出17.3萬(wàn)元（控建拆違12.3萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害防治3萬(wàn)元，國(guó)土資源事務(wù)管理2萬(wàn)元）。
15、住房保障事務(wù)支出0.5萬(wàn)元。
16、其他事務(wù)支出42.61萬(wàn)元（旅游接待支出土特產(chǎn)、工程項(xiàng)目實(shí)施協(xié)調(diào)支出及其他突發(fā)事件處置經(jīng)費(fèi)支出等）。
�。ㄈ�2014年實(shí)現(xiàn)年終結(jié)余財(cái)政資金343.86萬(wàn)元。
三、二0一五年財(cái)政發(fā)展目標(biāo)及財(cái)政預(yù)算（草案）
1、2015年財(cái)政發(fā)展目標(biāo)
雖然國(guó)際國(guó)內(nèi)的形勢(shì)復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展還會(huì)面臨許多困難和挑戰(zhàn)，但我國(guó)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的前進(jìn)步伐不會(huì)改變，加之中部崛起、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等國(guó)家政策，省直管縣以后對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制的調(diào)整，給我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好機(jī)遇。因此我們要進(jìn)一步解放思想，抓住機(jī)遇，緊緊圍繞縣委、縣政府和我鎮(zhèn)“十二五規(guī)劃”的發(fā)展目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入凈增長(zhǎng)。
2、2015年財(cái)政預(yù)算（草案）
2015年我鎮(zhèn)財(cái)政工作和預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十七大精神，緊緊抓住經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，堅(jiān)持依法治稅，推進(jìn)科學(xué)化、精細(xì)化管理，深入挖掘增收潛力，不斷擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模；調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大社會(huì)事業(yè)、社會(huì)保障的投入，更加重視改善民生和促進(jìn)社會(huì)和諧，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題；強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，建立健全勤儉節(jié)約的財(cái)政工作機(jī)制，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，著力提高財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政收支平衡，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
依據(jù)2015年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想、我縣財(cái)政發(fā)展要求和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)總體目標(biāo)結(jié)合實(shí)際財(cái)力情況, 確定我鎮(zhèn)2015年財(cái)政總預(yù)算規(guī)劃如下：
�。ㄒ唬┴�(cái)政收入安排情況（預(yù)計(jì)可用財(cái)力1567萬(wàn)元）
1、一般預(yù)算收入569.57萬(wàn)元。
①?lài)?guó)稅20.25萬(wàn)元
說(shuō)明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為90萬(wàn)元（基數(shù)內(nèi)按全口徑的25%計(jì)算到鎮(zhèn)并剔除相關(guān)手續(xù)費(fèi)后的實(shí)有財(cái)力）。
�、诘囟�133.82萬(wàn)元
說(shuō)明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)由為150萬(wàn)元（基數(shù)內(nèi)按全口徑的75%計(jì)算到鎮(zhèn)并剔除相關(guān)手續(xù)費(fèi)后的實(shí)有財(cái)力）。
�、鄯嵌愂杖�415.5萬(wàn)元
2、上級(jí)補(bǔ)助收入653.57萬(wàn)元
3、上年財(cái)政資金結(jié)余343.86萬(wàn)元。
�。ǘ┴�(cái)政支出安排情況
2015年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃為1567萬(wàn)元。根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據(jù)。
第一，鎮(zhèn)本級(jí)安排支出1504.64萬(wàn)元。
按支出功能分類(lèi)具體為：
1、一般公共服務(wù)支出347.22萬(wàn)元，其中：
（1）人大事務(wù)支出4萬(wàn)元。
（2）政協(xié)事務(wù)支出2萬(wàn)元。
�。�3）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)239.1萬(wàn)元。
①行政運(yùn)行110萬(wàn)元；
�、谝话阈姓芾硎聞�(wù)支出111萬(wàn)元；
�、鄯ㄖ平ㄔO(shè)2萬(wàn)元；
�、苄旁L事務(wù)3萬(wàn)元；
�、萜渌珓�(wù)支出13.1萬(wàn)元。
�。�4）發(fā)展與改革事務(wù)支出16萬(wàn)元。
�。�5）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出1萬(wàn)元。
�。�6）財(cái)政事務(wù)支出12.3萬(wàn)元。
�。�7）稅收事務(wù)支出11萬(wàn)元。
�。�8）審計(jì)事務(wù)支出2萬(wàn)元。
�。�9）人力資源事務(wù)支出1.7萬(wàn)元。
�。�10）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3.5萬(wàn)元。
�。�11）商貿(mào)事務(wù)支出10萬(wàn)元。
�。�12）宗教事務(wù)支出1萬(wàn)元。
�。�13）檔案事務(wù)支出1萬(wàn)元。
�。�14）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出1萬(wàn)元。
�。�15）群眾團(tuán)體事務(wù)支出2萬(wàn)元。
�。�16）黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出21萬(wàn)元。
�。�17）組織事務(wù)支出1萬(wàn)元。
�。�18）宣傳事務(wù)支出1.62萬(wàn)元。
�。�19）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.5萬(wàn)元。
�。�20）其他一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元。
2、國(guó)防支出2.5萬(wàn)元。
�。�1）兵役征集工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
（2）國(guó)防宣傳教育開(kāi)支0.5萬(wàn)元。
（3）民兵、預(yù)備役開(kāi)支1萬(wàn)元。
3、公共安全支出25.8萬(wàn)元。
�。�1）公安支出7萬(wàn)元。
�。�2）法院支出5萬(wàn)元。
（3）司法支出11.2萬(wàn)元。
�。�4）其他公共安全支出2.6萬(wàn)元。
4、教育支出16萬(wàn)元。
5、文化體育與傳媒支出58.3萬(wàn)元，其中：
（1）文化支出10萬(wàn)元。
（2）文物保護(hù)支出3萬(wàn)元。
（3）體育運(yùn)動(dòng)支出2萬(wàn)元。
�。�4）廣播影視支出43.3萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出127.97萬(wàn)元，其中：
�。�1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出18.39萬(wàn)元。
�。�2）民政管理事務(wù)支出13.8萬(wàn)元。
�。�3）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助30.2萬(wàn)元。
�。�4）行政事業(yè)單位離退休支出33.8萬(wàn)元。
�。�5）撫恤支出13.58萬(wàn)元。
（6）殘疾人事業(yè)支出0.5萬(wàn)元。
�。�7）其他城市生活救助支出1萬(wàn)元。
�。�8）自然災(zāi)害生活救助支出16.7萬(wàn)元。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出132.3萬(wàn)元。
（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3萬(wàn)元。
�。�2）公共衛(wèi)生支出7萬(wàn)元。
（3）醫(yī)療保障支出4萬(wàn)元。
（4）人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出117.3萬(wàn)元。
�、偃藛T經(jīng)費(fèi)46.43萬(wàn)元；
②公用經(jīng)費(fèi)11.9萬(wàn)元；
�、塾�(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)2.17萬(wàn)元；
④計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè)0.5萬(wàn)元；
�、萦�(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)支出6萬(wàn)元；
�、抻�(jì)劃生育藥具經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；
�、咝麄鹘逃�(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
�、嗔鲃�(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)支出1萬(wàn)元；
�、嵊�(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核6萬(wàn)元；
�、馄渌丝谂c計(jì)劃生育事務(wù)支出38.3萬(wàn)元。
�。�5）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出1萬(wàn)元。
8、節(jié)能環(huán)保支出55萬(wàn)元。
�。�1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出0.5萬(wàn)元。
�。�2）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)事務(wù)支出34.5萬(wàn)元。
�。�3）其他自然生態(tài)保護(hù)支出20萬(wàn)元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出177.3萬(wàn)元。
�。�1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出59.3萬(wàn)元。
�、偌�(zhèn)管理辦公室人員經(jīng)費(fèi)26.33萬(wàn)元；
�、诔枪軋�(zhí)法支出10萬(wàn)元；
③市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管20萬(wàn)元；
④住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管3萬(wàn)元。
（2）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)98萬(wàn)元。
�。�3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出20萬(wàn)元。
10、農(nóng)林水支出406.95萬(wàn)元。
�。�1）農(nóng)業(yè)支出107.15萬(wàn)元。
�、偃藛T經(jīng)費(fèi)91.91萬(wàn)元；
�、诠媒�(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元；
�、坜r(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1.5萬(wàn)元；
�、懿∠x(chóng)害控制0.8萬(wàn)元；
�、萜渌r(nóng)業(yè)支出4.24萬(wàn)元。
（2）林業(yè)支出6萬(wàn)元。
（3）水利支出98.8萬(wàn)元。
�、偎畡�(wù)工作站人員經(jīng)費(fèi)18.05萬(wàn)元；
②水務(wù)工作站公用經(jīng)費(fèi)3.85萬(wàn)元；
�、鬯こ踢\(yùn)行與維護(hù)1.3萬(wàn)元；
�、芊姥粗С�1萬(wàn)元；
⑤抗旱支出1萬(wàn)元；
⑥農(nóng)田水利支出71萬(wàn)元；
�、咿r(nóng)村人畜飲水1萬(wàn)元；
⑧其他水利支出1.6萬(wàn)元。
�。�4）扶貧支出1萬(wàn)元。
（5）農(nóng)村綜合改革支出194萬(wàn)元。
�、賹�(duì)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出186萬(wàn)元；
②對(duì)社區(qū)居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出8萬(wàn)元。
11、交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元。
12、資源勘探信息等支出4萬(wàn)元。
13、國(guó)土氣象等事務(wù)支出14.3萬(wàn)元。
�。�1）國(guó)土資源事務(wù)支出14萬(wàn)元。
�、�?lài)?guó)土資源管理?yè)芸?萬(wàn)元；
�、谕恋刭Y源利用與保護(hù)10萬(wàn)元；
�、鄣刭|(zhì)災(zāi)害防治2萬(wàn)元。
�。�2）氣象事務(wù)支出0.3萬(wàn)元。
14、住房保障支出1萬(wàn)元。
15、其他支出116萬(wàn)元。
�。�1）提取預(yù)備費(fèi)46萬(wàn)元。
�。�2）旅游接待專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)支20萬(wàn)元。
�。�3）項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
第二，上解上級(jí)支出62.36萬(wàn)元。
1、禁毒經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
2、水稻保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)2.26萬(wàn)元。
3、其他59.1萬(wàn)元（98年固定基數(shù)上解支出51.67萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元；環(huán)境衛(wèi)生整治考核經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；黨報(bào)黨刊5.78萬(wàn)元）。
要完成上述目標(biāo)， 2015年我們必須抓好以下幾項(xiàng)工作：
（一）積極培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。一是要加大扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度，支持培育壯大支柱企業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)。要繼續(xù)加大招商引資的力度，依托我鎮(zhèn)的旅游資源、林業(yè)資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)等，培植和做大支柱產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)做好協(xié)稅護(hù)稅工作，在服務(wù)好現(xiàn)有注冊(cè)企業(yè)的同時(shí)，加大對(duì)新注冊(cè)企業(yè)的發(fā)展和協(xié)調(diào)，為我鎮(zhèn)財(cái)政增收提供有力的保障和支撐。二是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，財(cái)政增長(zhǎng)的目標(biāo)。三是要用好國(guó)家政策，多方籌集資金，積極培育市場(chǎng)體系，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，增加地方財(cái)政收入。
�。ǘ┡υ鍪展�(jié)支，圓滿完成預(yù)算任務(wù)。一是要堅(jiān)持依法治稅，規(guī)范和完善稅收征管制度，堵塞稅收流失的漏洞，堅(jiān)決查處偷稅、漏稅、抗稅案件。同時(shí)要抓好重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)控，確保重點(diǎn)稅源稅收的及時(shí)足額入庫(kù)，保證全年財(cái)政收入任務(wù)的完成。二是要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的要求，細(xì)化部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出的增長(zhǎng)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的分析，嚴(yán)格預(yù)算約束，建立健全財(cái)政資金使用的追蹤問(wèn)效機(jī)制，促進(jìn)資金使用效益的提高。
�。ㄈ┘哟竺裆度�，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度�？茖W(xué)安排資金，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等方面支持力度，真正使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策。積極推進(jìn)新農(nóng)保、新農(nóng)合工作和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、家電下鄉(xiāng)、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放。積極做好農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等項(xiàng)目資金的引進(jìn)和使用工作。三是繼續(xù)做好社會(huì)保障工作。大力支持農(nóng)村富余人員轉(zhuǎn)移就業(yè)、加大對(duì)民政優(yōu)撫、低保人員資金的投入，努力解決弱勢(shì)群體生產(chǎn)生活困難，不斷提高財(cái)政的保障能力。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益。一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金申領(lǐng)、撥付、報(bào)帳程序。二是強(qiáng)化“收支兩條線”管理。認(rèn)真實(shí)行“收支兩條線”管理制度，提高財(cái)政管理水平。三是規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理。按照年度預(yù)算計(jì)劃積極組織收入，合理調(diào)度資金，加快資金流轉(zhuǎn)。四是加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的跟蹤檢查，促使專(zhuān)款及時(shí)足額落實(shí)到位，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
各位代表！做好2015年的財(cái)政工作，對(duì)于保持我鎮(zhèn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局具有十分重要的意義。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，與時(shí)俱進(jìn)，扎實(shí)工作，不斷開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為全面完成全年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃和財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！
謝謝大家！
張谷英鎮(zhèn)財(cái)政所
2015年3月30日
|
2015-岳陽(yáng)縣張谷英鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng) 目 |
本-預(yù)算數(shù) |
|
合 計(jì) |
41 |
|
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
39 |
|
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
2 |
|
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
|
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0 |
|
岳陽(yáng)縣2015-張谷英鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃表 |
||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入項(xiàng)目 |
2014- |
2015-計(jì)劃數(shù) |
比實(shí)際完 |
說(shuō) 明 |
|
實(shí)際完成 |
成增減％ |
|||
|
收入總計(jì) |
512.58 |
637.07 |
24.29% |
|
|
一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入 |
445.08 |
569.57 |
27.97% |
|
|
（一）稅收收入小計(jì) |
163.12 |
154.07 |
-5.55% |
|
|
1、 國(guó)稅系統(tǒng) |
22.50 |
20.25 |
-10.00% |
|
|
增 值 稅 |
22.50 |
20.25 |
-10.00% |
超基數(shù)：全口徑的18.75%；小于基數(shù)：全口徑的25% |
|
個(gè)人所得稅 |
#DIV/0! |
基數(shù)+超基數(shù)的28% |
||
|
企業(yè)所得稅 |
#DIV/0! |
基數(shù)+超基數(shù)的28% |
||
|
2、地稅系統(tǒng) |
140.62 |
133.82 |
-4.84% |
|
|
營(yíng) 業(yè) 稅 |
93.67 |
87.12 |
-6.99% |
超基數(shù)：全口徑的75%；小于基數(shù)：全口徑的100% |
|
個(gè)人所得稅 |
16.58 |
16.33 |
-1.51% |
基數(shù)+超基數(shù)的28% |
|
企業(yè)所得稅 |
9.62 |
9.62 |
0.00% |
基數(shù)+超基數(shù)的28% |
|
資源稅 |
5.82 |
5.82 |
0.00% |
|
|
城市維護(hù)稅 |
13.50 |
13.50 |
0.00% |
|
|
房產(chǎn)稅 |
#DIV/0! |
|||
|
印花稅 |
1.43 |
1.43 |
0.00% |
|
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
#DIV/0! |
|||
|
土地增值稅 |
#DIV/0! |
|||
|
車(chē)船使用稅 |
#DIV/0! |
|||
|
耕地占用稅 |
#DIV/0! |
|||
|
契 稅 |
#DIV/0! |
|||
|
（二）非稅收入小計(jì) |
281.96 |
415.50 |
47.36% |
|
|
國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入 |
6.00 |
#DIV/0! |
||
|
社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi) |
100.00 |
120.00 |
20.00% |
|
|
城市教育費(fèi)附加 |
9.96 |
10.00 |
0.40% |
|
|
城建基礎(chǔ)設(shè)施配套收入 |
60.00 |
#DIV/0! |
||
|
廣播電視服務(wù)收入 |
6.00 |
8.00 |
33.33% |
|
|
農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)收入 |
5.00 |
6.00 |
20.00% |
|
|
基本農(nóng)田建設(shè)資金 |
64.00 |
#DIV/0! |
||
|
縣環(huán)境衛(wèi)生管理專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
34.50 |
#DIV/0! |
||
|
縣旅游專(zhuān)項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi) |
15.00 |
#DIV/0! |
||
|
集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi) |
8.00 |
#DIV/0! |
||
|
其他收入 |
161.00 |
84.00 |
-47.83% |
項(xiàng)目工程協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)，縣撥鎮(zhèn)屬部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，縣追加轉(zhuǎn)移支付（鎮(zhèn)、村兩級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）35萬(wàn)。 |
|
二、上劃消費(fèi)稅收入 |
||||
|
三、上劃增值稅收入 |
67.50 |
67.50 |
0.00% |
|
|
上劃省 |
#DIV/0! |
超基數(shù)：全口徑的6.25%；小于基數(shù)：0 |
||
|
上劃中央 |
67.50 |
67.50 |
0.00% |
超基數(shù)：全口徑的75%；小于基數(shù)：全口徑的75% |
|
四、上劃營(yíng)業(yè)稅收入 |
#DIV/0! |
超基數(shù)：全口徑的25%；小于基數(shù)：0 |
||
|
五、上劃所得稅收入 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
個(gè)人所得稅 |
#DIV/0! |
超基數(shù)的72% |
||
|
企業(yè)所得稅 |
#DIV/0! |
超基數(shù)的72% |
||
|
備注：非稅收入應(yīng)按收費(fèi)名目詳細(xì)列明，可以自行加行。 |
||||
|
岳陽(yáng)縣2015-張谷英鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收支總表 |
||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
金 額 |
支 出 項(xiàng) 目 |
金 額 |
|||||
|
一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入 |
569.57 |
一、本-鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出 |
1504.64 |
|||||
|
1、國(guó)稅 |
20.25 |
201一般公共服務(wù) |
347.22 |
|||||
|
2、地稅 |
133.82 |
203國(guó)防 |
2.50 |
|||||
|
3、非稅收入 |
415.50 |
204公共安全 |
25.80 |
|||||
|
二、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 |
653.57 |
205教育 |
16.00 |
|||||
|
（一）上劃中央兩稅返還 |
36.10 |
206科學(xué)技術(shù) |
0.00 |
|||||
|
（二）省管縣營(yíng)業(yè)稅、增值稅基數(shù)返還 |
207文化體育與傳媒 |
58.30 |
||||||
|
（三）基數(shù)補(bǔ)貼 |
61.30 |
208社會(huì)保障和就業(yè) |
127.97 |
|||||
|
（四）轉(zhuǎn)移支付 |
556.17 |
210醫(yī)療衛(wèi)生 |
132.30 |
|||||
|
1、稅改轉(zhuǎn)移支付 |
57.92 |
211節(jié)能環(huán)保 |
55.00 |
|||||
|
2、取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移支付 |
19.65 |
212城鄉(xiāng)社區(qū) |
177.30 |
|||||
|
3、取消特產(chǎn)稅轉(zhuǎn)移支付 |
8.64 |
213農(nóng)林水 |
406.95 |
|||||
|
4、工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付 |
29.88 |
214交通運(yùn)輸 |
20.00 |
|||||
|
5、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付 |
146.30 |
215資源勘探電力信息等 |
4.00 |
|||||
|
6、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付 |
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|||||||
|
7、鐵山水資源保護(hù)專(zhuān)項(xiàng) |
220國(guó)土海洋氣象等事務(wù) |
14.30 |
||||||
|
8、庫(kù)區(qū)特殊事項(xiàng) |
221住房保障支出 |
1.00 |
||||||
|
9、一般性轉(zhuǎn)移支付 |
293.78 |
229其他 |
116.00 |
|||||
|
�、儇�(cái)力轉(zhuǎn)移支付 |
36.71 |
二、縣級(jí)扣款支出 |
62.36 |
|||||
|
�、隗w制補(bǔ)助 |
23.58 |
（一）基金會(huì)再貸款 |
||||||
|
③均衡性轉(zhuǎn)移支付 |
194.93 |
（二）世行貸款本息 |
||||||
|
�、芏愂丈吓_(tái)階獎(jiǎng) |
3.6 |
（三）禁毒經(jīng)費(fèi) |
1.00 |
|||||
|
�、葆t(yī)保補(bǔ)助 |
1.9 |
（四）水稻保險(xiǎn) |
2.26 |
|||||
|
⑥一次性補(bǔ)助 |
33.06 |
（五）其他 |
59.10 |
|||||
|
三、上-結(jié)余 |
343.86 |
三、本-結(jié)余 |
0.00 |
|||||
|
收 入 合 計(jì) |
1567.00 |
支 出 合 計(jì) |
1567.00 |
|||||
|
備注：“省管縣營(yíng)業(yè)稅增值稅基數(shù)返”此欄超過(guò)2009-基數(shù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)則填，沒(méi)超基數(shù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)則無(wú)此項(xiàng)補(bǔ)助，不填。 |
||||||||
|
岳陽(yáng)縣2015-張谷英鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃表 |
||||||||
|
公共財(cái)政預(yù)算支出合計(jì) |
1,450.90 |
1,504.64 |
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
352.00 |
347.22 |
|||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
3.00 |
4.00 |
|||||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
0.80 |
1.00 |
|||||
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
0.20 |
||||||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
0.50 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
1.00 |
0.50 |
|||||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
0.50 |
||||||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.00 |
2.00 |
|||||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
0.30 |
1.00 |
|||||
|
2010206 |
參政議政 |
0.20 |
||||||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
0.50 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
224.00 |
239.10 |
|||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
145.00 |
110.00 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
58.00 |
111.00 |
|||||
|
2010306 |
政務(wù)公開(kāi)審批 |
2.00 |
||||||
|
2010307 |
法制建設(shè) |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
2.00 |
3.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
15.00 |
13.10 |
|||||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
2.50 |
1.00 |
|||||
|
2010505 |
專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) |
1.50 |
1.00 |
|||||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
1.00 |
||||||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
12.00 |
12.30 |
|||||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
8.00 |
10.20 |
|||||
|
2010604 |
預(yù)算改革業(yè)務(wù) |
1.00 |
1.20 |
|||||
|
2010607 |
信息化建設(shè) |
1.00 |
0.30 |
|||||
|
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1.00 |
||||||
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.00 |
||||||
|
20107 |
稅收事務(wù) |
65.00 |
11.00 |
|||||
|
2010701 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
||||||
|
2010708 |
協(xié)稅護(hù)稅 |
3.00 |
4.00 |
|||||
|
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
60.00 |
5.00 |
|||||
|
20108 |
審計(jì)事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2010899 |
其他審計(jì)事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
4.50 |
1.70 |
|||||
|
2011002 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
||||||
|
2011009 |
公務(wù)員考核 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
2011010 |
公務(wù)員履職能力提升 |
1.00 |
||||||
|
2011099 |
其他人事事務(wù)支出 |
1.00 |
||||||
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
4.00 |
3.50 |
|||||
|
2011101 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
||||||
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
2.00 |
1.50 |
|||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
2.00 |
10.00 |
|||||
|
2011308 |
招商引資 |
2.00 |
10.00 |
|||||
|
20115 |
工商行政管理事務(wù) |
1.00 |
1.50 |
|||||
|
2011599 |
其他工商行政管理事務(wù)支出 |
1.00 |
1.50 |
|||||
|
20126 |
檔案事務(wù) |
2.00 |
1.00 |
|||||
|
2012602 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
||||||
|
2012699 |
其他檔案事務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.00 |
12.00 |
|||||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
2.00 |
12.00 |
|||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
12.00 |
20.00 |
|||||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
10.00 |
6.00 |
|||||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
2.00 |
1.60 |
|||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
0.50 |
1.00 |
|||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
0.50 |
1.00 |
|||||
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
3.00 |
1.62 |
|||||
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
3.00 |
1.62 |
|||||
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
1.00 |
0.00 |
|||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
1.00 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出(款) |
10.00 |
5.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) |
10.00 |
5.00 |
|||||
|
203 |
國(guó)防支出 |
2.00 |
2.50 |
|||||
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
2.00 |
2.50 |
|||||
|
2030601 |
兵役征集 |
1.50 |
1.00 |
|||||
|
2030607 |
民兵 |
0.50 |
1.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
19.50 |
25.80 |
|||||
|
20402 |
公安 |
13.00 |
7.00 |
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
6.00 |
3.00 |
|||||
|
2040210 |
防范和處理邪教犯罪 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
3.00 |
2.00 |
|||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
2.00 |
1.00 |
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
||||||
|
20404 |
檢察 |
1.00 |
0.00 |
|||||
|
2040499 |
其他檢察支出 |
1.00 |
||||||
|
20405 |
法院 |
1.00 |
5.00 |
|||||
|
2040599 |
其他法院支出 |
1.00 |
5.00 |
|||||
|
20406 |
司法 |
4.50 |
10.20 |
|||||
|
2040602 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
||||||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
0.50 |
1.00 |
|||||
|
2040605 |
普法宣傳 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
14.00 |
16.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
14.00 |
14.00 |
|||||
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
4.00 |
2.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
9.00 |
|||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
9.50 |
58.30 |
|||||
|
20701 |
文化 |
2.50 |
10.00 |
|||||
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
1.00 |
10.00 |
|||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0.50 |
||||||
|
20703 |
體育 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2070399 |
其他體育支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20704 |
廣播影視 |
5.00 |
43.30 |
|||||
|
2070401 |
行政運(yùn)行 |
3.80 |
35.30 |
|||||
|
2070499 |
其他廣播影視支出 |
1.20 |
1.40 |
|||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
154.70 |
127.97 |
|||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
13.60 |
18.39 |
|||||
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
12.16 |
|||||
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
1.00 |
||||||
|
2080107 |
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
0.50 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
10.10 |
2.23 |
|||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
9.00 |
13.80 |
|||||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
3.30 |
3.30 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
5.70 |
5.50 |
|||||
|
20803 |
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
29.00 |
30.20 |
|||||
|
2080301 |
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
16.70 |
7.40 |
|||||
|
2080302 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
2.00 |
1.50 |
|||||
|
2080303 |
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
3.90 |
5.30 |
|||||
|
2080304 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1.60 |
0.70 |
|||||
|
2080399 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
4.80 |
15.30 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
62.90 |
33.80 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
25.80 |
32.20 |
|||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
36.10 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.00 |
1.60 |
|||||
|
20808 |
撫恤 |
5.70 |
13.58 |
|||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
5.70 |
7.68 |
|||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
20813 |
其他城市生活救助 |
10.00 |
1.00 |
|||||
|
2081399 |
其他城市生活救助支出 |
10.00 |
||||||
|
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
10.00 |
16.70 |
|||||
|
2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
10.00 |
6.70 |
|||||
|
20818 |
其他農(nóng)村生活救助 |
11.00 |
0.00 |
|||||
|
2081899 |
其他農(nóng)村生活救助支出 |
11.00 |
||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) |
3.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)） |
3.00 |
||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
173.90 |
132.30 |
|||||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
15.00 |
7.00 |
|||||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
3.00 |
||||||
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
12.00 |
7.00 |
|||||
|
21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
151.90 |
117.30 |
|||||
|
2100701 |
行政運(yùn)行 |
73.10 |
46.43 |
|||||
|
2100702 |
一般行政管理事務(wù) |
11.80 |
11.90 |
|||||
|
2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
7.00 |
2.17 |
|||||
|
2100707 |
人口和計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè) |
1.00 |
0.50 |
|||||
|
2100709 |
計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù) |
5.00 |
6.00 |
|||||
|
2100711 |
人口和計(jì)劃生育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) |
1.00 |
||||||
|
2100712 |
計(jì)劃生育避孕藥具經(jīng)費(fèi) |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2100713 |
人口和計(jì)劃生育宣傳教育經(jīng)費(fèi) |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2100714 |
流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù) |
3.00 |
1.00 |
|||||
|
2100715 |
人口和計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核 |
33.00 |
6.00 |
|||||
|
2100799 |
其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
12.00 |
38.30 |
|||||
|
21010 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
4.00 |
1.00 |
|||||
|
2101099 |
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
4.00 |
1.00 |
|||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
56.00 |
55.00 |
|||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
56.00 |
54.50 |
|||||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
36.00 |
34.50 |
|||||
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護(hù)支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
88.00 |
177.30 |
|||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
10.00 |
59.30 |
|||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
4.00 |
26.30 |
|||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
6.00 |
||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
76.00 |
98.00 |
|||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
76.00 |
98.00 |
|||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（款） |
2.00 |
0.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（項(xiàng)） |
2.00 |
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
374.30 |
406.95 |
|||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
90.80 |
107.15 |
|||||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
69.30 |
91.91 |
|||||
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
8.80 |
8.70 |
|||||
|
2130106 |
技術(shù)推廣 |
3.50 |
1.50 |
|||||
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
1.00 |
0.80 |
|||||
|
2130152 |
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 |
1.50 |
||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
6.70 |
4.24 |
|||||
|
21302 |
林業(yè) |
7.00 |
6.00 |
|||||
|
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
6.00 |
6.00 |
|||||
|
2130299 |
其他林業(yè)支出 |
1.00 |
||||||
|
21303 |
水利 |
80.50 |
98.80 |
|||||
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
12.50 |
18.05 |
|||||
|
2130302 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
3.85 |
|||||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
26.00 |
||||||
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
5.00 |
1.30 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
6.00 |
1.00 |
|||||
|
2130315 |
抗旱 |
6.00 |
1.00 |
|||||
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
12.00 |
71.00 |
|||||
|
2130335 |
農(nóng)村人畜飲水 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
1.60 |
|||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
194.00 |
194.00 |
|||||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
194.00 |
194.00 |
|||||
|
21399 |
其他農(nóng)林水事務(wù)支出（款） |
2.00 |
0.00 |
|||||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水事務(wù)支出（項(xiàng)） |
2.00 |
||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
50.00 |
20.00 |
|||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
50.00 |
20.00 |
|||||
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
||||||
|
2140104 |
公路新建 |
10.00 |
||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
30.00 |
20.00 |
|||||
|
2140110 |
公路和運(yùn)輸安全 |
3.00 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
5.00 |
||||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
15.00 |
4.00 |
|||||
|
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
10.00 |
4.00 |
|||||
|
2150601 |
行政運(yùn)行 |
4.00 |
||||||
|
2150602 |
一般行政管理事務(wù) |
4.00 |
||||||
|
2150699 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
5.00 |
0.00 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
5.00 |
||||||
|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
17.00 |
14.30 |
|||||
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
15.00 |
14.00 |
|||||
|
2200102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
||||||
|
2200106 |
土地資源利用與保護(hù) |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
2200111 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
3.00 |
2.00 |
|||||
|
22099 |
其他國(guó)土海洋氣象等支出 |
2.00 |
||||||
|
229 |
其他支出(類(lèi)) |
125.00 |
116.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出(款) |
125.00 |
116.00 |
|||||
|
2299901 |
其他支出(項(xiàng)) |
125.00 |
116.00 |
|||||