——2016-10-30在毛田鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第一次會議上
徐 祖 亮
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)提交我鎮(zhèn)2015-財政預(yù)算執(zhí)行情況及2016-財政預(yù)算草案，請予審議，并請?zhí)匮推渌邢瘯h的同志提出意見。
我鎮(zhèn)2015-的財政工作，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，保證了各項重點支出的需要；確保了全鎮(zhèn)各項事業(yè)平穩(wěn)健康的發(fā)展；為建立和諧穩(wěn)定的新毛田打下了堅實的基礎(chǔ)。
一、2015-財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015-，面對十分復(fù)雜的宏觀環(huán)境，全鎮(zhèn)上下堅持貫徹黨的十八大，十八屆三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實縣委、縣政府決策部署，緊緊圍繞-初鎮(zhèn)黨代會、人大會提出的全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的發(fā)展目標(biāo)，緊扣發(fā)展主題，全面貫徹“以人為本”的理財理念，進(jìn)一步強(qiáng)化收入支出管理。積極涵養(yǎng)財源，不斷深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推行“穩(wěn)健的財政”政策，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速、穩(wěn)步發(fā)展和社會全面進(jìn)步。開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實，確保全-財政任務(wù)的完成，為毛田中心鎮(zhèn)建設(shè)提供可靠的經(jīng)濟(jì)保障。
（一）收入完成情況。2015-全鎮(zhèn)已實現(xiàn)公共財政一般預(yù)算收入2131.2622萬元；預(yù)算外收入3027.495萬元。
（二）支出完成情況。2015-實現(xiàn)財政支出5126.895萬元，主要支出項目（不包括教育、衛(wèi)生）有：
1.經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出981.86萬元。其中：一般公共服務(wù)支出129.25萬元（包括綜治工作經(jīng)費(fèi)9萬元）；醫(yī)療衛(wèi)生支出134.53萬元（含人口與計劃生育事務(wù)）；文化體育與傳媒支出9.2萬元；社會保障和就業(yè)215.1萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出231.78萬元；村級轉(zhuǎn)移支付支出231萬元；其它支出31萬元。
2.項目經(jīng)費(fèi)支出1160.075萬元。其中：一般行政管理事務(wù)支出（包括民政經(jīng)費(fèi)等）87.225萬元；其它財政事務(wù)支出186.7萬元；其它醫(yī)療保障支出6萬元；生態(tài)保護(hù)（主要是污水處理和潔凈鄉(xiāng)村）支出173.68萬元；征地拆遷補(bǔ)償支出108.25萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出123.14萬元；農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)支出26.52萬元；農(nóng)田水利建設(shè)支出121.88萬元；防汛抗旱支出10萬元；森林防火支出9.3萬元；對村級“一事一議”獎補(bǔ)支出151萬元；水資源保護(hù)支出31萬元；安全生產(chǎn)支出6萬元；其它農(nóng)林水事務(wù)（主要是土地整理開發(fā)專項支出）支出16萬元；農(nóng)村危房改造支出82萬元；其他支出21.38萬元。
3.上解支出32.7萬元。
4.涉農(nóng)專項支出（通過“一卡通”發(fā)放）838.67萬元。其中：農(nóng)村居民最低保障245.8萬元；退耕還林補(bǔ)155.9萬元；糧食直補(bǔ)、種糧補(bǔ)貼381.2萬元；水庫移民補(bǔ)助36.6萬元；農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼19.17萬元。
5.預(yù)算外支出2113.59萬元。
2015-，我鎮(zhèn)財政工作通過大家的共同努力，認(rèn)真貫徹積極的財政政策，大力培植持續(xù)財源，從嚴(yán)控制一般性支出，財政保障由“保運(yùn)轉(zhuǎn)”為主轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨＿\(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展、惠民生”并重，機(jī)制創(chuàng)新有序推進(jìn)，重點工作扎實開展，完成了市縣政府下達(dá)的“兩�！比蝿�(wù)，確保了財政收支平衡，略有結(jié)余。回顧過去的工作，我們主要抓了以下幾點：
（一） 進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理、資金撥付管理
合理調(diào)度資金，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和管理制度，保障資金使用的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性，及時足額撥付各項資金。
（二）繼續(xù)鞏固完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步調(diào)動農(nóng)民積極性
我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照中央有關(guān)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，健全農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理機(jī)制，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村民主與法制建設(shè)。牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的思想，切實加大對農(nóng)業(yè)的投入，有力支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，認(rèn)真做好全鎮(zhèn)種糧農(nóng)戶直補(bǔ)工作。一-來，共支付農(nóng)作物直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼381.2萬元。
（三）堅持“量入為出、有保有壓”的原則
樹立了過緊子的思想，大力壓縮非工資性支出，出臺了多項決議。嚴(yán)格執(zhí)行上級政府提出的厲行節(jié)約六項要求，對會議費(fèi)、接待費(fèi)等進(jìn)行有效控制，并控制在紅線內(nèi)。針對我鎮(zhèn)實際，積極應(yīng)對，增加了可用財力，保證了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加大財政監(jiān)督檢查力度，對項目建設(shè)支出進(jìn)行定期不定期的監(jiān)督檢查，擴(kuò)大財政監(jiān)督范圍。
各位代表，2015-全鎮(zhèn)財政運(yùn)行狀況是良好的，在肯定成績的同時，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到，財政工作與鎮(zhèn)黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在著一些比較突出的問題。一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，地方財政增收壓力繼續(xù)加大；二是各種社會矛盾相繼凸現(xiàn)，財政收入在現(xiàn)有規(guī)模上很難保持較大增長，各項財政投入需求有增無減，財政收支矛盾益加大，少數(shù)單位財政資金使用績效不高，浪費(fèi)現(xiàn)象時有發(fā)生；三是財政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財政管理水平還有待于提高。對于這些問題，我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，扎實工作，開拓進(jìn)取，積極向上級政府爭取各項資金，采取切實有效的措施來加以解決，使我鎮(zhèn)的財政工作上一個新的臺階。
二、2016-財政預(yù)算草案
根據(jù)上級有關(guān)部門對財稅工作的要求和我鎮(zhèn)今-經(jīng)濟(jì)工作的總體目標(biāo)，確定我鎮(zhèn)今-財政收支預(yù)算安排和財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大，十八屆三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實縣委、縣政府各項決策部署，全力服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求的工作總基調(diào)，繼續(xù)實施積極的財政政策，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生，確保重點支出，完善預(yù)算決策和管理制度，嚴(yán)格財政收支管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出，提高財政運(yùn)行質(zhì)量和效益，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
按照上述精神和有關(guān)規(guī)定以及2015-預(yù)算執(zhí)行情況，編制2016-鎮(zhèn)財政預(yù)算（草案）如下：
2016-公共財政一般預(yù)算收入2359.77萬元，其中：國稅10萬元，地稅310萬元；財政部門組織收入5萬元。
根據(jù)以上預(yù)計收入加上各類財政轉(zhuǎn)移支付及專項補(bǔ)助收入，按照“統(tǒng)籌兼顧求平衡、規(guī)范管理促發(fā)展、集中財力辦大事、精打細(xì)算重績效”二十八字的預(yù)算安排基本原則，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，2016-公共財政預(yù)算支出計劃為2359.77萬元，比上-預(yù)算增長11.72%。其支出分類是：
1、一般公共服務(wù)支出625萬元。主要用于鎮(zhèn)政府及部門事務(wù)、人大事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)等一般公共服務(wù)部門的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資類支出，以及相關(guān)的各類專項業(yè)務(wù)支出等。
2、公共安全支出25萬元。主要用于綜合治理、平安創(chuàng)建、維護(hù)穩(wěn)定等。
3、教育支出9萬元。主要用于中小學(xué)幼兒園維修改造、技術(shù)裝備、勞動力培訓(xùn)等。
4、文化體育與傳媒支出36萬元。主要用于文化服務(wù)、群眾文體活動等。
5、社會保障和就業(yè)支出339萬元。主要用于民政定補(bǔ)、社會保險費(fèi)、危房改造、慈善救助、對困難群體的慰問、社會救濟(jì)、低保及重殘人員生活補(bǔ)助、失地農(nóng)民保障等支出。
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出101萬元。主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)計事務(wù)、創(chuàng)衛(wèi)長效管理、新農(nóng)合醫(yī)療配套、食品安全支出等。
7、節(jié)能環(huán)保支出73萬元，主要用于水源保護(hù)、控建支出等。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22萬元。主要用于鎮(zhèn)村垃圾清運(yùn)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、市容管理、自來水改造、污水管網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)與維護(hù)、新農(nóng)村建設(shè)等。
9、農(nóng)林水支出750萬元。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、村級經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、農(nóng)民增收、水利工程建設(shè)與維護(hù)、移民工程、抗旱維修、圩涵消險、河塘清淤、森林防火以及水資源保護(hù)等。
10、國防支出3萬元.
11、交通運(yùn)輸支出6萬元。
12、國土資源事務(wù)支出10萬。用于地質(zhì)災(zāi)害點建設(shè)。
13、安全生產(chǎn)支出6萬元。
14、住房保障支出47萬元。
15、預(yù)備費(fèi)29萬元。
16、上級扣款278.77萬。
2016-政府保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、基本建設(shè)的功能支出壓力越來越大，為進(jìn)一步做好財政工作，我們將著重抓好以下幾點：
(一)生財有道，支持加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變
落實積極的財政政策 ，積極向上級爭取資金，不斷拓寬資金籌集渠道，保障重點建設(shè)項目順利進(jìn)行，繼續(xù)加強(qiáng)支農(nóng)資金的整合，推動中心村、特色村、原生態(tài)精品農(nóng)業(yè)建設(shè)。
(二)聚財有法，為鎮(zhèn)財政涵養(yǎng)充裕的財源
經(jīng)濟(jì)決定財政，解決當(dāng)前鎮(zhèn)財政困難問題最根本的出路在于發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，因此，要積極探索發(fā)展經(jīng)濟(jì)的新路子。因地制宜，涵養(yǎng)和培植后續(xù)財源。首先：根據(jù)全縣統(tǒng)一規(guī)劃與布局，充分利用地域優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和已有的政策優(yōu)勢，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，積極發(fā)展對地方財政貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展；其次：在發(fā)展經(jīng)濟(jì)中，要從實際出發(fā)，因地制宜，量力而行。嚴(yán)格按照市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作的要求，對建設(shè)項目進(jìn)行科學(xué)認(rèn)證，進(jìn)一步完善工程招投標(biāo)制度，努力提高資金使用效益。
(三)用財有度，穩(wěn)步推進(jìn)民生改善和社會事業(yè)發(fā)展
農(nóng)業(yè)的發(fā)展是關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)全局的重要任務(wù)，為此，我們必須做到：一是加大支農(nóng)發(fā)展資金的投入力度，多渠道籌集資金投入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展上，保證財政支農(nóng)項目資金按時到位；二是做好各種種糧直補(bǔ)工作；三是大力推進(jìn)村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補(bǔ)工作；四是繼續(xù)加大對環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)投入。
（四）管財有效，切實提高科學(xué)化、精細(xì)化管理水平
一是嚴(yán)格遵照執(zhí)行《預(yù)算法》和《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)；
二是明確定位在保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提供公共產(chǎn)品和服務(wù)基礎(chǔ)上，優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出結(jié)構(gòu)；
三是嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項目審批制度；
四是加強(qiáng)村級財務(wù)管理，繼續(xù)完善“村財、鎮(zhèn)管、村用”工作；
五是進(jìn)一步執(zhí)行“事前、事中、事后”監(jiān)督相結(jié)合的財政監(jiān)管體系。加強(qiáng)財政內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。
各位代表，新的一-，新的起點，新的征程，新的跨越。2016-的財政工作任務(wù)仍然十分繁重，我們要在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，擁護(hù)鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督，樹立公共財政、法治財政、績效財政、有限財政的觀念，進(jìn)一步深化以財佐政的工作理念，拓寬理財空間，著力抓好優(yōu)化支出的文章，確保重點支出需要，學(xué)會“當(dāng)家”，善于“持家”；優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，轉(zhuǎn)變和規(guī)范行政職能為核心，全力打造一流的經(jīng)濟(jì)發(fā)展軟環(huán)境，為推動毛田科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！