目錄
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬嗫阪�(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明
（二）筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明
�。ㄈ嗫阪�(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明
（四）關(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部148人、退休88人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合征政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成。
第二部分公共財政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政決算情況說明
�。ㄒ唬嗫阪�(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明：2022年鎮(zhèn)財政決算總收入4152.04萬元,比上年決算增加1065.73萬元，2022年鎮(zhèn)財政決算總支出4152.04萬元比上年決算增加1065.73萬元。增加原因?yàn)楸灸晟霞墝ｍ?xiàng)指標(biāo)及項(xiàng)目資金。
�。ǘ嗫阪�(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明：2022年公共財政決算收入共4152.04萬元。其中上級財政補(bǔ)助收入3662.79萬元占收入88.22％，地方公共財政收入489.25萬元占收入的11.78%。
（三）筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明： 2022年公共財政決算支出4152.04萬元，其中一般公共服務(wù)支出2282.6萬元占支出54.98％，國防支出6萬元占支出0.14%，公共安全支出45萬元占支出1.08％，教育支出30萬元占支出0.72％，文化體育與傳媒支出9.62萬元占支出0.23% ，社會保障和就業(yè)支出420.64萬元占支出10.13％，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91.03萬元占支出2.19％，節(jié)能環(huán)保支出76萬元占支出1.83％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出219.41萬元占支出5.28％，農(nóng)林水支出693.65萬元占支出16.71％，交通運(yùn)輸支出50萬元占支出1.2%，資源勘探信息等支出20萬元占支出0.48%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出67萬元占支出1.61%，金融支出4.48萬元占支出0.11%，國土海洋氣象等支出8萬元占支出0.19%，住房保障支出81.92萬元占支出1.97%，其他支出46.69萬元占支出1.12%。
�。ㄋ模╆P(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用8萬元、公務(wù)用車費(fèi)6萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬元比上年減少6萬元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。 2022年筻口鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)8萬元（本年共接待320批次等，2400人次等），主要原因是筻口鎮(zhèn)是岳陽縣的大鄉(xiāng)大鎮(zhèn)、靠近城區(qū)，來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，公務(wù)用車6萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用，機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法車的維護(hù)及維修。
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止，筻口鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年筻口鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共3662.79萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼69.58萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)478萬元、專項(xiàng)指標(biāo)1333.76萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付75.01萬元、工資轉(zhuǎn)移支付61.87萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付99.04萬元、體制補(bǔ)助91.66萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1400.3萬元、、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.50萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助29.7萬元、其他收入20.37萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用8萬元、公務(wù)用車費(fèi)6萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬元比上年減少6萬元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2022年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2022】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
| 目錄 |
| 1、一般公共財政收支決算總表 |
| 2、一般公共財政收入決算表 |
| 3、一般公共財政支出決算表 |
| 4、一般公共預(yù)算縣本級支出決算表 |
| 5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表 |
| 6、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目公開表 |
| 7、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表 |
| 8、政府性基金收入決算表 |
| 9、政府性基金支出決算表 |
| 10、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表 |
| 11、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表 |
| 12、國有資本經(jīng)營收入決算表 |
| 13、國有資本經(jīng)營支出決算表 |
| 14、社會保險基金收入決算表 |
| 15、社會保險基金支出決算表 |
| 16、“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總表 |
筻口鎮(zhèn)政府2022年決算公開.xlsx