榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站2017年預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
來(lái)源：榮家灣鎮(zhèn)
2017-04-28
| 岳陽(yáng)縣2017-部門預(yù)算收支總表 |
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單位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng)目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 |
2017-預(yù)算數(shù) |
支出按功能科目分類 |
2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） |
2302000 |
一、基本支出 |
2352000 |
201一般公共服務(wù)支出 |
760000 |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 |
2302000 |
1、工資福利支出 |
760000 |
203國(guó)防支出 |
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| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
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2、商品和服務(wù)支出 |
1592000 |
204公共安全支出 |
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| （1）專項(xiàng)收入 |
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3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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205教育支出 |
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| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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206科學(xué)技術(shù)支出 |
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| （3）罰沒(méi)收入 |
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1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
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207文化體育與傳媒支出 |
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| （4）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
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2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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208社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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| （5）其他收入 |
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3、債務(wù)還本付息支出 |
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209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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| 二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 |
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4、基本建設(shè)支出 |
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210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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| 三、政府性基金撥款 |
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5、其他資本性支出 |
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211節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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6、其他支出 |
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212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1592000 |
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
50000 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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213農(nóng)林水支出 |
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| 六、附屬單位繳款 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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214交通運(yùn)輸支出 |
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| 七、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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215資源勘探信息等支出 |
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| 八、上-結(jié)余收入 |
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216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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217金融支出 |
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| (1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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220國(guó)土海洋氣象等支出 |
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| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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221住房保障支出 |
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| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) |
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222糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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| 3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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227預(yù)備費(fèi) |
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| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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229其他支出 |
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| 收入總計(jì) |
2352000 |
支出總計(jì) |
2352000 |
支出總計(jì) |
2352000 |
榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站2017-預(yù)算編報(bào)說(shuō)明一、基本情況：本站共有人員40人，其中在編在崗17人(人員工資由機(jī)關(guān)統(tǒng)一發(fā)放)，臨聘人員23人(由財(cái)政撥付經(jīng)費(fèi)本站負(fù)責(zé)發(fā)放)，主要依靠財(cái)政撥款和上級(jí)撥付工作經(jīng)費(fèi)保持運(yùn)轉(zhuǎn)。二、 預(yù)算收入1、 上級(jí)撥款：5萬(wàn)元;2、 財(cái)政撥款：230.2萬(wàn)元;合計(jì)預(yù)算收入235.2萬(wàn)元三、 預(yù)算支出：1、在崗人員：40人，在編人員17人，人員經(jīng)費(fèi)由鎮(zhèn)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)發(fā)放，臨聘人員23人(其中20人辦理三性用工)，人員經(jīng)費(fèi)由鎮(zhèn)財(cái)政撥付，住建規(guī)劃站負(fù)責(zé)發(fā)放 ，全-應(yīng)發(fā)工資44.16萬(wàn)元。 2、臨聘人員績(jī)效工資11.04萬(wàn)元，績(jī)效補(bǔ)貼20.8萬(wàn)元。3、公用經(jīng)費(fèi)：159.2萬(wàn)元1) 辦公費(fèi)：6萬(wàn)元，包括辦公用品的購(gòu)買，辦公設(shè)備的維護(hù)及維修以及迎接各項(xiàng)檢查等開支。2) 制服購(gòu)置：5.4萬(wàn)元，用于常巡查及拆違行動(dòng)的工作服裝。3) 巡查、拆違用車：20萬(wàn)元，主要用于常巡查、車輛維修、保養(yǎng)、油耗以及拆違行動(dòng)的租車開支。4) 值班加班：10.8萬(wàn)元，主要用于節(jié)假巡查及值班的加班補(bǔ)助。5) 宣傳費(fèi)：5萬(wàn)元，主要用于規(guī)范控建公示牌等宣傳制作。6) 公務(wù)接待費(fèi)：4萬(wàn)元;7) 創(chuàng)文：20萬(wàn)元，為創(chuàng)建文明城市開展的宣傳、文化等活動(dòng)支出。8) 創(chuàng)衛(wèi)：20萬(wàn)元，創(chuàng)建衛(wèi)生城市的各項(xiàng)衛(wèi)生清潔開支。9) 臨聘人員績(jī)效獎(jiǎng)：20.7萬(wàn)元;用于臨聘人員的半-度及-終獎(jiǎng)金。10) 拆違開支：16.3萬(wàn)11) 其他開支: 11萬(wàn)元;
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 |
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單元：元 |
| 經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目名稱/科目 |
資金來(lái)源 |
其中：政府采購(gòu)金額 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 |
| 合計(jì) |
當(dāng)-財(cái)力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
| 小計(jì) |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
| 合計(jì) |
2352000 |
2302000 |
2302000 |
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50000 |
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
基本工資 |
441600 |
441600 |
441600 |
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| 津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 |
規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 |
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| 特殊崗位津貼 |
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| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 |
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| 績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 |
318400 |
318400 |
318400 |
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| 社會(huì)保障繳費(fèi) |
養(yǎng)老保險(xiǎn) |
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| 醫(yī)療保險(xiǎn) |
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| 生育保險(xiǎn) |
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| 殘疾人保障金 |
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| 工傷保險(xiǎn) |
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| 職業(yè)-金 |
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| 其他社保保障費(fèi) |
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| 其他工資福利支出（物化補(bǔ)貼） |
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| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） |
辦公費(fèi) |
60000 |
60000 |
60000 |
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| 印刷費(fèi) |
50000 |
50000 |
50000 |
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| 水費(fèi) |
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| 電費(fèi) |
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| 郵電費(fèi) |
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| 物業(yè)管理費(fèi) |
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| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
200000 |
200000 |
200000 |
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| 其他交通費(fèi)（租車費(fèi)） |
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| 差旅費(fèi) |
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| 維修費(fèi) |
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| 會(huì)議費(fèi) |
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| 勞務(wù)費(fèi) |
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| 培訓(xùn)費(fèi) |
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| 公務(wù)接待費(fèi) |
40000 |
40000 |
40000 |
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| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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| 福利費(fèi)（臨聘人員績(jī)效獎(jiǎng)） |
207000 |
207000 |
207000 |
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| 其他一般商品和服務(wù)支出 |
50000 |
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50000 |
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| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
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| 退休費(fèi) |
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| 離退休津補(bǔ)貼 |
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| 醫(yī)療費(fèi)（退休職工城鎮(zhèn)合作醫(yī)療） |
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| 助學(xué)金 |
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| 住房公積金 |
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| 遺屬費(fèi) |
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| 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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| 下崗人員工資 |
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| 老干費(fèi) |
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| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
108000 |
108000 |
108000 |
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| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） |
具體項(xiàng)目名稱 |
辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 |
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| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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| 債務(wù)利息支出 |
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| 債務(wù)還本支出 |
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| 資本性支出 |
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| 其他支出 |
服裝購(gòu)置 |
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54000 |
54000 |
54000 |
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| 創(chuàng)文 |
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300000 |
300000 |
300000 |
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| 創(chuàng)衛(wèi) |
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300000 |
300000 |
300000 |
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| 拆違 |
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163000 |
163000 |
163000 |
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| 其他 |
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60000 |
60000 |
60000 |
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| 經(jīng)營(yíng)支出 |
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| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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| 上繳上級(jí)支出 |
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| 榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 |
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單位：元 |
| 項(xiàng)目 |
2016-執(zhí)行數(shù) |
2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) |
380000 |
240000 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
80000 |
40000 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
300000 |
200000 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
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| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） |
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| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） |
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| 4.公務(wù)用車保有量（輛） |
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| 5.公務(wù)接待批次（批） |
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| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
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| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 |
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麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去 |