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岳陽縣職業(yè)中專2015年度財務決算編報說明
來源:教育體育局   2016-06-06
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岳陽縣職業(yè)中專2015-度財務決算編報說明

 

單位基本情況岳陽縣職業(yè)中專是一所省級示范性職業(yè)中專、國家級重點職業(yè)中專,主要職責是為社會培養(yǎng)有一技之長的中初級職業(yè)技術技能型人才。開設有電子電器應用與維修、計算機網絡技術、機械加工技術、會計電算化、旅游服務與管理、計算機平面設計、服裝設計與工藝、音樂、現代農藝技術等專業(yè)。有70多個實習實訓室,建起了校園網絡、閉路電視,有近3000萬元的儀器設備和近20萬冊藏書。

預算編制的基本原則本部門預算的編制堅持量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點的原則,即根據當-預算內外財力,以收定支,支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放、社保支出、學校正常運轉和法定支出。

一、全-收入:2891萬元

其中:財政撥款2427元,納入專戶管理的非稅收入撥款433萬元,其他收入31萬元。

二、全-支出:2891元

1、基本支出1949萬元,其中:1、工資福利支出1125萬元,含財政撥款的基本工資、績效工資、社會保障費和臨聘教師工資;2、商品和服務支出564萬元,含學生實習實訓耗材、教材等專用材料費和三公經費等;3、對個人和家庭的補助260萬元,包括學生國家級和校級獎助學金、住房公積金和離退費等。

2、項目支出786萬元,主要是信息化大樓建設和改善中職辦學條件中央專項資金。

3、其他支出156萬元,主要是債務利息支出。

三、資產情況:

-末資產總額為74346663.96元,其中流動資產19965454.73元,固定資產54381209.23元。

本-固定資產新增2080602.6元。主要包括:辦公設備購置548222元,專用設備購置315699元,信息網絡購建866731元。

四、收入支出與上-度對比分析

本-收入支出比上-度大幅增加,主要原因有兩個:一是因為人員工資改革增加較大,二是改善中職辦學條件中央專項資金增加。