2013-岳陽(yáng)縣漁政局預(yù)算收支表
單位：元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 項(xiàng) 目 |
2013-預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
2013-預(yù)算數(shù) |
| 一、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助） |
513.95萬(wàn) |
一、基本支出 |
568.91萬(wàn) |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
473.95萬(wàn) |
﹙一﹚工資福利支出 |
285.06萬(wàn) |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
40萬(wàn) |
﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
216.85萬(wàn) |
| 二、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入拔款 |
|
﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
67萬(wàn) |
| 三、政府性基金撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
349.5萬(wàn) |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
282.7萬(wàn) |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
15萬(wàn) |
| 六、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
| 七、其他收入 |
26.96萬(wàn) |
六、結(jié)余 |
|
| 八、上-結(jié)余 |
109.8萬(wàn) |
|
|
| 收 入 總 計(jì) |
933.41萬(wàn) |
支 出 總 計(jì) |
933.41萬(wàn) |
2013-岳陽(yáng)縣漁政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 |
本-預(yù)算數(shù) |
| 合 計(jì) |
29.8 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
8 |
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
21.8 |
| 其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7 |
| （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
14.8 |
注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2013-岳陽(yáng)縣漁政局單位預(yù)算說(shuō)明
按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)實(shí)施方案》的要求，我局認(rèn)真組織和部署了財(cái)政部門(mén)預(yù)算工作，現(xiàn)就我局預(yù)算的有關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、我局基本情況
我局作為東洞庭湖漁業(yè)行政執(zhí)法主體，有干部職工92人，其中在職人員77人，離退休15人。下設(shè)城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站4個(gè)漁政站和1個(gè)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，有執(zhí)法公務(wù)船4艘，快艇8艘，公務(wù)執(zhí)法車(chē)1臺(tái)。
二、我局預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則
我局預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，量力而行，收支平衡的原則，即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放，社保支出，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和湖場(chǎng)支出。
三、我局預(yù)算收支總額及分類(lèi)
（一）2013-我局預(yù)算收入總額為9334100元。
1、一般財(cái)政撥款5139500元
（1）財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款4739500元
（2）納入預(yù)算管理的非稅收入撥款400000元
2、上級(jí)補(bǔ)助收入2827000元
（1）轉(zhuǎn)移支付1200000元
（2）專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金1627000元（其中造船項(xiàng)目1227000元，砂石協(xié)調(diào)300000元，人工放流100000元）。
3、其他收入269600元（其中人工放流經(jīng)費(fèi)50000元，小車(chē)處置款24000元，其他195600元）
4、上-結(jié)余1098000元。
（二）2013-我局預(yù)算支出總額為9334100元。
1、基本支出5689100元
（1）在職人員工資福利支出2850600元。其中基本工資1002000元，津貼補(bǔ)貼1155000元，社會(huì)保障費(fèi)523600元（養(yǎng)老金272000元，醫(yī)保金175000元，工傷保險(xiǎn)19600元，失業(yè)金45000元，生育金12000元），伙食費(fèi)80000元，其他工資福利支出90000元。
（2）一般商品和服務(wù)支出2168500元。其中油料費(fèi)500000元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)452000元（公務(wù)車(chē)購(gòu)置148000元，公務(wù)船150000元，服裝費(fèi)154000元），維修費(fèi)200000元，小車(chē)費(fèi)70000元，差旅費(fèi)68000元，電話費(fèi)56500元，公務(wù)接待費(fèi)80000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50000元，辦公費(fèi)300000元，宣傳資料費(fèi)80000元，水電費(fèi)100000元，會(huì)議費(fèi)30000元，其他開(kāi)支182000元（其中觀鳥(niǎo)節(jié)50000元，遺留問(wèn)題60000元，招商引資72000元）。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出670000元。其中離退休費(fèi)180000元，撫恤金60000元，生活補(bǔ)助60000元，救濟(jì)費(fèi)100000元，醫(yī)療費(fèi)40000元，助學(xué)金20000元，住房公積金210000元。
2、項(xiàng)目支出3495000元
（1）湖場(chǎng)站所開(kāi)支500000元
（2）害業(yè)整治開(kāi)支800000元（其中上-度整治費(fèi)用350000元）
（3）漁砂協(xié)調(diào)開(kāi)支300000元
（4）蒙華鐵路開(kāi)支10000元
（5）造船項(xiàng)目開(kāi)支1760000元
（6）人工放流開(kāi)支70000元
（7）江豚保護(hù)開(kāi)支50000元
（8）春季禁漁開(kāi)支5000元
3、對(duì)單位補(bǔ)助支出150000元
（1）新農(nóng)村建設(shè)支出50000元
（2）其他單位補(bǔ)助100000元。