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目 錄
第一部分岳陽(yáng)縣東管局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.部門(mén)收支總體情況表
2.部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總體情況表
5.一般公共預(yù)算支出情況表
6.一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)情況
第一部分
岳陽(yáng)縣東管局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
東管局2000年8月成立，位于湖南省岳陽(yáng)市洞庭北路98號(hào)，是受岳陽(yáng)市人民政府委托統(tǒng)一有效管理東洞庭湖的唯一的綜合機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系,維護(hù)管理權(quán)屬;負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境;負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開(kāi)發(fā)利用,綜合治理等.
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事室、資源開(kāi)發(fā)辦、執(zhí)法監(jiān)督室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)政所等6個(gè)科室及其它機(jī)構(gòu)1個(gè)（計(jì)生站）。協(xié)調(diào)管理漁政局、葦業(yè)公司等2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位和水警大隊(duì)、檢察室、法庭、國(guó)土所、工商所、環(huán)保所、濕地分局、血防醫(yī)院等8個(gè)部門(mén)。全系統(tǒng)共有干部職工2590人，在崗人員289人。有來(lái)自9省56縣漁民4223人，湖上常居人口3萬(wàn)人，過(guò)境人口達(dá)10余萬(wàn)人次。東洞庭湖管理局共有70人，其中：機(jī)關(guān)行政編制32人，財(cái)政編制21人,計(jì)生站6人，退休人員11人。財(cái)政隊(duì)伍中持有中級(jí)職稱的有3人，初級(jí)職稱的有5人，大專(zhuān)以上的有5人，本科有7人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2018年年初預(yù)算總收入1156萬(wàn)元,其中：財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入976萬(wàn)元，其他收入180萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算總支出1156萬(wàn)元。
按功能科目分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出560萬(wàn)元
公共安全支出6萬(wàn)元
教育支出3萬(wàn)元
社會(huì)保障就業(yè)支出148萬(wàn)元
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37萬(wàn)元
節(jié)能環(huán)保支出220萬(wàn)元
城鄉(xiāng)社區(qū)支出13萬(wàn)元
農(nóng)林水支出118萬(wàn)元
資源勘探信息支出8萬(wàn)元
按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出605萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出193萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助22萬(wàn)元。
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼36萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出110萬(wàn)元
其他基本建設(shè)支出190萬(wàn)元
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1156萬(wàn)元.其中:人員經(jīng)費(fèi)820萬(wàn)元,比上年增加177萬(wàn)元,主要是工資福利的正常增長(zhǎng).日常公用經(jīng)費(fèi)336萬(wàn)無(wú)，比上年減少227萬(wàn)元,主要原因是本年度項(xiàng)目支出比上年度大幅下降.
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)19.50萬(wàn)元，費(fèi)用下降22%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元 (3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人，與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)4.8萬(wàn)元，其中，辦公桌椅0.8萬(wàn)元、電腦4萬(wàn)元.因上年度設(shè)備配置已基本到位,本年度不需大型采購(gòu).
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
固定資產(chǎn)2017年末為256萬(wàn)元，房屋和建筑物180萬(wàn)元,交通設(shè)備20萬(wàn)元,一般設(shè)備28萬(wàn)元.其他29萬(wàn)元。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
工資及福利支出605萬(wàn)元商品和服務(wù)支出193萬(wàn)無(wú), 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助22萬(wàn)元。 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼36萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性支出110萬(wàn)元
其他基本建設(shè)支出190萬(wàn)元.
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018年5月8日
 附件2-2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格2.xlsx
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