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縣供銷社2015年部門預算編制說明
來源:縣供銷社   2015-05-11 00:00
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                                                  縣供銷社2015-部門預算編制說明

 

縣供銷社2015-預算編制有關情況說明如下:

一、基本情況

本社內(nèi)設九個股室一個中心,下轄八個基層社和一個公司,縣社機關共有干部職工69人,其中在職職工36人(全額撥款編制20人,差額撥款16人),退休干部職工33人。共有固定資產(chǎn)3929229元(其中小車臺146900元)。

二、預算編制的主要依據(jù)和原則

2015-預算編制以岳陽縣人民政府關于“2015-財政本級預算方案”的文件精神為依據(jù),堅持統(tǒng)籌預算內(nèi)外財力、量力而行、以收定支、收支平衡,支出優(yōu)先安排工資發(fā)放、社保支出、法定支出,確保機關正常運轉(zhuǎn)和全系統(tǒng)和諧穩(wěn)定的原則。同時,綜合考慮相關的增減變動因素,編制其收支預算。

三、2014-收支預算總額

(一)收入總額                       2638300元

   1、財政經(jīng)費撥款                   1638300元

   2、納入預算管理的非稅收入撥款     1000000元

(二)支出總額                       2638300元

   ① 工資福利支出                   1458900元

   △ 基本工資                        487700元

   △ 津貼                            792000元

   △ 社會保障                        179200元

   ② 一般商品支出和服務支出

(含非稅收入執(zhí)收成本)           586100元

   ③ 對個人和家庭的補助              593300元