部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | ||||||
(2017-度) | ||||||
填報單位(蓋章) | ||||||
部門基本信息 | 部門(單位)名稱 | |||||
預(yù)算績效管理 聯(lián)絡(luò)員 | 聯(lián)系電話 | |||||
人員編制 | 實有人數(shù) | |||||
單位職能 | ||||||
單位-度收入預(yù)算(萬元) | ||||||
收入合計 | 公共財政撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 其它撥款 | ||
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單位-度支出預(yù)算(萬元) | ||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
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其中 | “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬元) | |||||
合計 | 公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||
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-度績效目標(biāo)部門整體支出 | 目標(biāo)1: 目標(biāo)2: 目標(biāo)3: 目標(biāo)4: | |||||
-度績效指標(biāo)部門整體支出 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |
產(chǎn)出指標(biāo)(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 財政供養(yǎng)人員控制率 | 100% | |||
三公經(jīng)費(fèi)控制率 | 100% | |||||
“三公經(jīng)費(fèi)”變動率 | ≤0 | |||||
-度績效指標(biāo)部門整體支出 | 產(chǎn)出指標(biāo)(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 政府采購執(zhí)行率 | |||
公務(wù)卡刷卡率 | ||||||
固定資產(chǎn)利用率 | ||||||
進(jìn)度目標(biāo)(指標(biāo)) | ||||||
成本目標(biāo)(指標(biāo)) | ||||||
效益指標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的 效益) | 社會效益(指標(biāo)) | |||||
經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo)) | ||||||
生態(tài)效益(指標(biāo)) | ||||||
可持續(xù)影響(指標(biāo)) | ||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | ||||||
其它需要說明的 問題 | ||||||
財政部門審核意見 | ||||||
單位負(fù)責(zé)人: | 填報人: |