岳陽縣2021年財政項目支出績效評價報告
評價類型：項目實施過程評價□項目完成結(jié)果評價☑
項目名稱：添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施項目
項目單位：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
主管部門：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局
評價方式：財政績效評價
評價機(jī)構(gòu)：岳陽縣財政局績效評價小組
報告日期：2022年09月22日
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一、項目基本概況 |
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項目負(fù)責(zé)人 |
李光新 |
聯(lián)系電話 |
15873077569 |
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項目地址 |
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 |
郵編 |
414100 |
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項目起止時間 |
2021年1月起至2021年12月 |
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計劃安排資金 （萬元） |
454.8 |
實際到位資金 （萬元） |
454.8 |
實際支出 （萬元） |
454.8 |
結(jié)余 （萬元） |
0 |
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其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
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省財政 |
省財政 |
省財政 |
省財政 |
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市財政 |
市財政 |
市財政 |
市財政 |
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縣財政 |
454.8 |
縣財政 |
454.8 |
縣財政 |
454.8 |
縣財政 |
0 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、項目支出明細(xì)情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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文藝路垃圾站設(shè)備（更換） |
35.2 |
202205 |
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采購不銹鋼板車20輛 |
5.94 |
20210524# |
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不銹鋼分類果皮箱 |
25.45 |
20210527# |
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荷花步行街公廁升級改造 |
8 |
20210608# |
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果皮桶內(nèi)膽 |
5.8 |
20210620# |
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清理樹葉吹風(fēng)機(jī) |
1.58 |
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大圓嶺公廁升級改造 |
8 |
20210623# |
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5立方垃圾轉(zhuǎn)運箱 |
40.78 |
20210625# |
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3立方垃圾轉(zhuǎn)運箱 |
23.41 |
20210625# |
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收集車10輛 |
26.9 |
20210824# |
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三輪側(cè)掛車4臺 |
12.4 |
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板車 |
18.75 |
20210837# |
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240升移動桶 |
31.24 |
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120升垃圾桶 |
4.8 |
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餐廚垃圾桶 |
4.8 |
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8噸垃圾轉(zhuǎn)運車 |
104.5 |
20210937# |
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垃圾站公廁滅蚊除臭機(jī) |
23.9 |
20211012# |
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富源步行街垃圾站設(shè)備（更換） |
35.2 |
20211110# |
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垃圾站、公廁滅蚊除臭藥劑 |
27.3 |
20211131# |
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3立方鉤臂車 |
10.8 |
20211233# |
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支出合計 |
454.8 |
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三、項目績效評價情況 |
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項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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2021年計劃添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備，滿足城區(qū)生產(chǎn)生活需要，美化人居生活環(huán)境。 |
實際完成2021年環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備采購，達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
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項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)（目標(biāo)）值 |
實際完成值 |
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項目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
設(shè)備采購?fù)瓿陕?/p> |
16項 |
100% |
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垃圾站設(shè)備改造更換 |
4項 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
達(dá)到質(zhì)量驗收要求 |
合格 |
100% |
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時效指標(biāo) |
設(shè)備采購?fù)瓿蓵r效 |
一年 |
100% |
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成本指標(biāo) |
設(shè)備采購經(jīng)費 |
454.8 |
454.8 |
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社會效益 指標(biāo) |
市容市貌改觀 |
良好 |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
空氣質(zhì)量有所改善 |
良好 |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≧95% |
98% |
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績效評價綜合得分 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單位 |
簽字 |
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彭澤民 |
副局長 |
岳陽縣財政局 |
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許節(jié)來 |
股長 |
岳陽縣財政局績效股 |
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付 燕 |
辦事員 |
岳陽縣財政局績效股 |
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胡 勇 |
辦事員 |
岳陽縣財政局行政政法股 |
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填報人（簽名）： 聯(lián)系電話：
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五、評價報告綜述（文字部分） 為有序推進(jìn)我縣全面實施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化財政支出績效理念和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)岳縣財發(fā)[2022]136號《關(guān)于開展2021年財政重點績效評價工作的通知》文件要求，財政局績效評價小組對環(huán)衛(wèi)所2021年度添置的環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)項目進(jìn)行了財政績效再評價。 一、項目基本情況 縣環(huán)衛(wèi)中心主要負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)和生活垃圾收轉(zhuǎn)運工作,具體負(fù)責(zé)縣城區(qū)260萬平方米的清掃保潔服務(wù):公廁維修維護(hù)和保潔;生活垃圾的收轉(zhuǎn)運;主次干道的人工清洗和機(jī)械化灑水作業(yè);餐飲門店、機(jī)關(guān)食堂和學(xué)校的餐廚垃圾收集和轉(zhuǎn)運;縣生活垃圾處理場的無害化填埋監(jiān)管等工作。 二、項目資金使用及管理情況 2021年度縣財政撥入環(huán)衛(wèi)所添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備項目經(jīng)費454.8萬元，資金主要用于環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的正常更換89.65萬元、8噸垃圾轉(zhuǎn)運車輛購置104.5萬元、收集車26.9萬元、垃圾中轉(zhuǎn)站維修維護(hù)和設(shè)備更換70.4萬元等，支出合計共454.84萬元。 三、項目組織實施情況 成立了由環(huán)衛(wèi)所所長任組長的添置環(huán)衛(wèi)設(shè)施采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了具體采購方案，明確了工作職責(zé)。同時，環(huán)衛(wèi)中心班子多次開會討論工作落實情況，按照項目審批流程，由專人負(fù)責(zé)該項目的具體實施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵循�？顚Ｓ迷瓌t，對照采購計劃，分部實施，做到既節(jié)約資金又保障采購項目的質(zhì)量。 四、項目主要績效情況分析 （一）項目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況。 環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購置需滿足按期完成采購和分配任務(wù) （二）項目主要經(jīng)濟(jì)和社會效益 環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛及時補(bǔ)充到日常作業(yè)中，提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率，減少了安全隱患，滿足了居民的出行方便，保障了城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。 （三）績效評價結(jié)果等級為“優(yōu)秀” 五、項目評價工作過程 （一）選用評價指標(biāo)和評價方法的原則和依據(jù) 環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購置屬于購買項目類，選用購買項目完成率作為評價指標(biāo)，評價本年度計劃完成情況。 （二）現(xiàn)場勘驗、檢查、核實情況 環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購置通過政府采購簽訂的采購合同為執(zhí)行依據(jù)，按照合同要求驗收。 六、項目績效目標(biāo)實現(xiàn)的自我評價 （一）評價基本指標(biāo)分析 選用購買項目完成率作為分析指標(biāo)。 （二）評價績效指標(biāo)分析 購買項目完成率為購買項目完成個數(shù)除以購買項目計劃完成個數(shù)，本年度計劃購買項目為22項，實際購買項目為20項，2021年12月底前完成率為91％。 |