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秋冬修資金績效評價(jià)報(bào)告
來源:縣財(cái)政局   2018-11-07
瀏覽量:1 | | | |

岳陽縣財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

評價(jià)類型:項(xiàng)目實(shí)施過程評價(jià)□  項(xiàng)目完成結(jié)果評價(jià)■

項(xiàng)目名稱 岳陽縣2017年秋冬修項(xiàng)目-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

項(xiàng)目單位   岳陽縣水務(wù)局

主管部門    岳陽縣水務(wù)局

評價(jià)方式:部門(單位)績效自評

評價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評價(jià)組

報(bào)告日期:2018年10月30日

岳陽縣財(cái)政局

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

李凌峰

聯(lián)系電話

7635119

項(xiàng)目地址

岳陽縣中洲鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)

郵  編

414100

項(xiàng)目起止時(shí)間

2017年 10月起至 2018 年10月止

計(jì)劃安排資金

(萬元)

2906

實(shí)際到位資金

(萬元)

1864

實(shí)際支出

(萬元)

1864

結(jié)余(萬元)

其中:中央財(cái)政

其中:中央財(cái)政

其中:中央財(cái)政

其中:中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣市區(qū)財(cái)政

2906

縣市區(qū)財(cái)政

1864

縣市區(qū)財(cái)政

1864

縣市區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計(jì)憑證號

備注

古港大閘工程

130萬元

2018-2-9-10#

六合垸撇洪閘

65萬元

2018-2-9-10#

楊柳垸泵站

90萬元

2018-2-9-10#

楊柳垸行洪閘

90萬元

2018-2-9-10#

古港分洪閘工程

95萬元

2018-5-7-20#

支出合計(jì)

1864萬元元元

三、項(xiàng)目績效自評情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

岳陽縣水利建設(shè)縣級重點(diǎn)項(xiàng)目水務(wù)局實(shí)施部分計(jì)劃投資2906.00萬元,2017年11月-2018年10日下?lián)苜Y金1864.00萬元。

截止2018年10月共完成投資1864.00萬元,占撥付資金的100%

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)(指標(biāo))及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)(目標(biāo))值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

泵站改造

19處

19處

小型水利工程

22處

22處

質(zhì)量指標(biāo)

1.截至2018年10月底,完工項(xiàng)目初步驗(yàn)收率

100%

100%

2.工程驗(yàn)收合格率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

1.截至2017年底,投資完成比例

80%

80%

2.截至2018年10月底,投資完成比例

100%

100%

成本指標(biāo)

單價(jià)是否控制在批復(fù)概算單價(jià)內(nèi)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

1.新增、恢復(fù)灌溉面積

保護(hù)人口3.60萬人,耕地2.12萬畝

2.改善灌溉面積

社會效益

指標(biāo)

保護(hù)人口數(shù)量

3.6萬人

保護(hù)人口3.60萬人,耕地2.12萬畝

生態(tài)效益

指標(biāo)

1.新增年節(jié)水能力

2.新增水土流失綜合治理面積

服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)

受益群眾滿意度

95%

95%

績效自評綜合得分

95分

評價(jià)等次

優(yōu)

四、評價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

王衛(wèi)斌

副局長

岳陽縣水務(wù)局

楊志軍

財(cái)務(wù)股長

岳陽縣水務(wù)局

評價(jià)組組長(簽字):       完成好目標(biāo)任務(wù)

王衛(wèi)斌2018 年 10  月 30  日

項(xiàng)目單位意見:    同意以上評價(jià)                          項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人(簽字):李凌峰

2018  年  10 月 30 日

主管部門意見:同意以上評價(jià)

主管部門負(fù)責(zé)人(簽字):李凌峰

2018年 10月30 日

填報(bào)人(簽名):晏志軍                  聯(lián)系電話:1378785****

2017年水利秋冬修資金-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

工程績效自評報(bào)告

一、基本情況

(一)岳陽縣財(cái)政下達(dá)資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況

根據(jù)2017年11月6日岳陽縣人民政府第10次常務(wù)會議紀(jì)要,

和岳陽縣財(cái)政評審中心《關(guān)于岳陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎(jiǎng)代投及縣級重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算審查的批復(fù)》(岳縣財(cái)審【2018】5號)等,對岳陽縣2017年水利秋冬修項(xiàng)目-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分共計(jì)投2906.00萬元。截止2018年10月30日岳陽縣財(cái)政局分別撥付岳陽縣水務(wù)局縣級資金1864.00萬元。主要對中洲垸等19處堤垸泵站進(jìn)行改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)。

(三)項(xiàng)目管理情況

1.資金到位。

截止2018年10月30日岳陽縣財(cái)政局分別撥付岳陽縣水務(wù)局縣級資金1864.00萬元。主要對中洲垸等19處堤垸泵站進(jìn)行改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)。

1.     資金安全。

本項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行岳陽縣水利工程項(xiàng)目工程財(cái)務(wù)管理制度與項(xiàng)目法人制定的財(cái)務(wù)管理制度,建設(shè)資金實(shí)行專戶專帳管理。并在資金使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算審批、付款審簽等相關(guān)制度,嚴(yán)格按合同、工程進(jìn)度和監(jiān)理簽證付款,工程款直接撥付施工單位投標(biāo)時(shí)的基本帳戶,資金撥付審簽程序嚴(yán)密,在項(xiàng)目建設(shè)過程中資金使用做到了專款專用,無擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金的情況。

2.     組織實(shí)施。

岳陽縣水務(wù)局對岳陽縣2017年秋冬修項(xiàng)目工程十分重視,在組織領(lǐng)導(dǎo)上,為確保工程建設(shè)順利進(jìn)行,岳陽縣水務(wù)局成立了由防辦、水利工程管理股、財(cái)務(wù)股、紀(jì)檢監(jiān)察及相關(guān)二級機(jī)構(gòu)等單位和部門組成的岳陽縣2017年秋冬修項(xiàng)目--岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、配合、協(xié)調(diào)工程建設(shè)。

在項(xiàng)目建設(shè)程序上,我們嚴(yán)格按照水利基本建設(shè)程序進(jìn)行建設(shè)管理,嚴(yán)格執(zhí)行“四制”:項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制。在質(zhì)量管理上,項(xiàng)目法人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督和開工許可報(bào)批程序,自覺接受質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督;自項(xiàng)目法人至各參建單位均健全并落實(shí)了工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制;整個(gè)工程建設(shè)質(zhì)量處于良好有序的受控狀態(tài),工程無質(zhì)量和安全隱患。

3.     績效管理

該項(xiàng)目在建設(shè)初期,項(xiàng)目法人便組織編寫了“岳陽縣水利工程項(xiàng)目工程財(cái)務(wù)管理制度”、“岳陽縣水利工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度”、“岳陽縣水利工程施工進(jìn)度監(jiān)督制度”、“岳陽縣水利工程質(zhì)量管理制度”等項(xiàng)目管理辦法。在施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、進(jìn)度、安全、資金等相關(guān)管理辦法,在整個(gè)項(xiàng)目施工期做到了質(zhì)量合格、進(jìn)度保證、安全可靠、資金安全的目標(biāo)。

二、績效自評工作開展情況

(一)前期準(zhǔn)備。

岳陽縣2017年水利秋冬修項(xiàng)目-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分項(xiàng)目在開工至整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中,一直注重相關(guān)資料的收集,并將其匯總。

(二)組織過程

對照“關(guān)于開展2017年度中央水利發(fā)展資金績效評價(jià)工作的通知”的相關(guān)要求逐條進(jìn)行核對,進(jìn)行查看資料,察看現(xiàn)場等工作認(rèn)真做好岳陽縣2017年水利秋冬修項(xiàng)目-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分項(xiàng)目資金績效自評工作。

(三)分析評價(jià)。

此項(xiàng)目嚴(yán)格按照水利基本建設(shè)程序進(jìn)行建設(shè)管理,嚴(yán)格執(zhí)行“四制”。項(xiàng)目法人與勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、設(shè)備采購、工程施工、協(xié)調(diào)補(bǔ)償?shù)确骄院贤鞔_各自的權(quán)利和義務(wù)。在工程建設(shè)過程中,沒有出現(xiàn)合同違約現(xiàn)象,合同均得到很好的執(zhí)行。在質(zhì)量管理上,項(xiàng)目法人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督和開工審批備案等報(bào)批程序,自覺接受質(zhì)監(jiān)部門和水行政主管部門的監(jiān)督;自項(xiàng)目法人至各參建單位均健全并落實(shí)了工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制;整個(gè)工程建設(shè)質(zhì)量處于良好有序的受控狀態(tài),工程未發(fā)生質(zhì)量和安全隱患。在建設(shè)進(jìn)度上,在確保工程質(zhì)量的前提下,各參建單位搶抓有利天氣,調(diào)配各項(xiàng)資源,加快施工進(jìn)度,確保了工程按期如質(zhì)完工。在建設(shè)成果上,項(xiàng)目按照2017年下達(dá)的資金任務(wù)完成了工程建設(shè)。

三、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

(一)項(xiàng)目資金情況分析。

依據(jù)岳陽縣財(cái)政評審中心《關(guān)于岳陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎(jiǎng)代投及縣級重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算審查的批復(fù)》(岳縣財(cái)審【2018】5號)文件計(jì)劃投資2906.00萬元,于2018年10月到位1864.00萬元。

資金到位情況表

類別

批復(fù)投資(萬元)

到位資金(萬元)

資金到位率(%)

小計(jì)

中央

財(cái)政

財(cái)政

其他

小計(jì)

中央

財(cái)政

財(cái)政

其他

小計(jì)

中央財(cái)政

地方

財(cái)政

其他

2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

2906

2906

1864

1864

64

64

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

該項(xiàng)目截止2018年10月縣級財(cái)政資金到位1864.00萬元,專款專用,全部用于岳陽縣2017年水利秋冬修項(xiàng)目-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分項(xiàng)目,共計(jì)完成中洲垸等19處堤垸泵站改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

本項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行岳陽縣水利工程項(xiàng)目工程財(cái)務(wù)管理制度與項(xiàng)目法人制定的財(cái)務(wù)管理制度,建設(shè)資金實(shí)行專戶專帳管理。并在資金使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算審批、付款審簽等相關(guān)制度,嚴(yán)格按合同、工程進(jìn)度和監(jiān)理簽證付款,工程款直接撥付施工單位投標(biāo)時(shí)的基本帳戶,資金撥付審簽程序嚴(yán)密,在項(xiàng)目建設(shè)過程中資金使用做到了?顚S,無擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金的情況。

(二)項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

(1)   項(xiàng)目完成數(shù)量。

岳陽縣財(cái)政評審中心《關(guān)于岳陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎(jiǎng)代投及縣級重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算審查的批復(fù)》(岳縣財(cái)審【2018】5號)等,下達(dá)完成中洲垸等19處堤垸泵站改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護(hù),工程實(shí)施完成情況已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量。

泵站改造和小型水利工程維修養(yǎng)護(hù),嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范要求監(jiān)督施工全過程,施工質(zhì)量到達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),起到了良好的排澇和保護(hù)效果,達(dá)到設(shè)計(jì)要求及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(3)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

2017年度任務(wù)已按計(jì)劃全部完成,施工進(jìn)度符合進(jìn)度要求。

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度指標(biāo)情況表

類別

完成總投資額

(萬元)截至2018年

10月底

完成中央投資(萬元)

投資完成比例

截至2017年

12底

截至2018年

10月底

截至2017年

12月底

截至2018年

10月底

2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

1864.00

1492.00

1864.00

80%

100%

(2)          項(xiàng)目成本節(jié)約情況。

在建設(shè)過程中完善職責(zé)分工及有關(guān)制度建設(shè),落實(shí)責(zé)任。做好建設(shè)項(xiàng)目工程投資估算、初步設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、工程竣工結(jié)算的“四算”編制審核;同時(shí)還認(rèn)真搞好前期設(shè)計(jì)工作,完整反映項(xiàng)目的設(shè)計(jì)內(nèi)容,客觀反映施工條件,合理預(yù)測工程造價(jià)的動(dòng)態(tài)因素,減少設(shè)計(jì)變更因素。加強(qiáng)合同管理、工程結(jié)算管理,加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理杜絕投資浪費(fèi)。

項(xiàng)目成本指標(biāo)情況表

類別

成本指標(biāo)

(中央財(cái)政投入+地方財(cái)政投入)

指標(biāo)值(萬元)

實(shí)際值(萬元)

2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

按岳縣財(cái)審【2018】5號投入

2906.00

2906.00

項(xiàng)目成本控制情況表

類別

項(xiàng)目總數(shù)

項(xiàng)目成本控制在

批復(fù)概算內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)

項(xiàng)目成本超出

批復(fù)概算的項(xiàng)目數(shù)

合計(jì)

1

1

0

2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

1

1

0

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

(1)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。

岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分工程,使各泵站和小型水利工程能更好發(fā)揮效能,保一方平安,增收糧食,讓堤垸百姓過上安居生活。使垸區(qū)環(huán)境變得更加美好。很大程度上提高了農(nóng)村招商引資的機(jī)率,為治理區(qū)農(nóng)民帶來了經(jīng)濟(jì)效益。

(2)項(xiàng)目實(shí)施的社會效益分析。

岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分工程通過實(shí)施后,加大了堤垸的防汛抗洪和灌溉能力,減少了洪災(zāi)的發(fā)生機(jī)率,工程實(shí)施后保護(hù)人口3.60萬人,耕地2.12萬畝。

社會效益指標(biāo)情況表

類別

社會效益指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值

指標(biāo)完成比例

2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

保護(hù)人口數(shù)量(萬人)

3.6

3.6

100%

(3)項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析。

岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分工程通過治理后,使堤垸水更清、岸更綠,使治理區(qū)環(huán)境變得更加美好。

(4)項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析。

項(xiàng)目建成已開始良性運(yùn)行,工程達(dá)到了設(shè)計(jì)使用標(biāo)準(zhǔn)。

類別

已建項(xiàng)目是否良性運(yùn)轉(zhuǎn)

出現(xiàn)運(yùn)行維護(hù)問題次數(shù)

是否安排維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)

工程是否達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限

2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

0

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

對受益群眾對項(xiàng)目建設(shè)的滿意情況進(jìn)行問卷調(diào)查,總共派發(fā)20份調(diào)查問卷,統(tǒng)計(jì)后,根據(jù)得分標(biāo)準(zhǔn),岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分工程項(xiàng)目綜合得分95分。

類別

受益群眾滿意度調(diào)查表(份)

受益群眾滿意度(分)

備注

2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分

20

95

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

已完成岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務(wù)局實(shí)施部分工程,完成指標(biāo)任務(wù)。由于岳陽縣財(cái)政尚有1042.00萬元未下?lián),所以?xiàng)目績效還未發(fā)揮到最佳水平。

五、綜合評價(jià)結(jié)論

此項(xiàng)目嚴(yán)格按照水利基本建設(shè)程序進(jìn)行建設(shè)管理,嚴(yán)格執(zhí)行“四制”。一是項(xiàng)目法人責(zé)任制。該項(xiàng)目法人名稱為岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心,二是招標(biāo)投標(biāo)制。項(xiàng)目施工采用公開招標(biāo)方式選擇施工單位,招投標(biāo)依法進(jìn)行,全過程接受紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督。招標(biāo)代理單位為華新項(xiàng)目管理有限公司,中標(biāo)單位為為岳陽市長江水利水電建筑安裝有限公司。三是建設(shè)監(jiān)理制。監(jiān)理單位為岳陽天澤建設(shè)監(jiān)理有限公司。四是合同管理制。項(xiàng)目法人與勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、設(shè)備采購、工程施工、協(xié)調(diào)補(bǔ)償?shù)确骄院贤鞔_各自的權(quán)利和義務(wù)。在工程建設(shè)過程中,沒有出現(xiàn)合同違約現(xiàn)象,合同均得到很好的執(zhí)行。在質(zhì)量管理上,項(xiàng)目法人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督和開工審批備案等報(bào)批程序,自覺接受質(zhì)監(jiān)部門和水行政主管部門的監(jiān)督;自項(xiàng)目法人至各參建單位均健全并落實(shí)了工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制;整個(gè)工程建設(shè)質(zhì)量處于良好有序的受控狀態(tài),工程未發(fā)生質(zhì)量和安全隱患。在建設(shè)進(jìn)度上,在確保工程質(zhì)量的前提下,各參建單位搶抓有利天氣,調(diào)配各項(xiàng)資源,加快施工進(jìn)度,確保了工程按期如質(zhì)完工。在建設(shè)成果上,項(xiàng)目按照2017年下達(dá)的資金任務(wù)完成了工程建設(shè)。在經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境等方面均取得了較好的效益。

六、存在的問題和建議

存在的問題:

1、  本項(xiàng)目部分工程進(jìn)度較慢,未按實(shí)施計(jì)劃完成;

2、  已完工項(xiàng)目未及時(shí)辦理辦理完工驗(yàn)收;

3、  施工、監(jiān)理單位工程資料不健全;

4、  屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)局二級機(jī)構(gòu)建設(shè)工程施工建設(shè)資料不齊,財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)不夠規(guī)范;

工作建議:

1、制度是工程有序?qū)嵤┑姆▽,對建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行制度管理,合同管理。

2、發(fā)動(dòng)群眾積極參與工程質(zhì)量管理,為工程質(zhì)量保駕護(hù)航。

3、財(cái)政資金撥付按進(jìn)撥款。