目錄
第一部分 港口航務(wù)管理所2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 港口航務(wù)管理所2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施水路交通和港口岸線地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運(yùn)輸主管部門的委托負(fù)責(zé)全縣水路交通和港口行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)編制全縣水運(yùn)發(fā)展規(guī)劃、港口總體規(guī)劃，編報(bào)港口航務(wù)管理的新建、改建（養(yǎng)護(hù)）工程項(xiàng)目年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)港口建設(shè)工程施竣工驗(yàn)收及違法建筑的查處；負(fù)責(zé)水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目前期工作及質(zhì)量安全監(jiān)督行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息工作。
3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣水路運(yùn)輸及運(yùn)輸輔助業(yè)市場(chǎng)實(shí)施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣水路運(yùn)輸行政管理，組織和協(xié)調(diào)轄區(qū)的戰(zhàn)備軍事運(yùn)輸和防汛抗災(zāi)工作。
4、負(fù)責(zé)全縣港口岸線行政管理工作，審批（申報(bào)）建港岸線，依法查處亂占岸線行為。保護(hù)港口設(shè)施，維護(hù)港口經(jīng)營秩序及交通秩序，檢查制止和處理侵占港區(qū)、破壞港口設(shè)施、違反管理辦法的行為。
5、按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，負(fù)責(zé)審批港埠企業(yè)、水運(yùn)企業(yè)經(jīng)營許可證。
6、承辦縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，港口航務(wù)管理所設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、人事股、財(cái)計(jì)股、征收股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、港口股、紀(jì)檢(監(jiān)察)室、工會(huì)。另外根據(jù)工作需要設(shè)置了以下三個(gè)機(jī)構(gòu)：1、岳陽縣港口航務(wù)管理所執(zhí)法一隊(duì)、二隊(duì)、三隊(duì)；2、岳陽縣港口航務(wù)管理所新墻河管理站；3、岳陽縣港口航務(wù)管理所鹿角管理站。核定本單位全額撥款事業(yè)編制52人，其中所長1名，副所長6名，股室長9名。副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)739.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款739.77萬元，無納入專戶管理的非稅收入撥款。收入較上年增加了13.07萬元，主要原因是人員工資及年終績效調(diào)增。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)739.77萬元，其中交通運(yùn)輸支出739.77萬元。支出較上年增加了13.07萬元，主要原因是主要原因是人員工資及年終績效調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年港口航務(wù)管理所一般公共預(yù)算撥款收入739.77萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為515.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出487.69萬元、一般商品和服務(wù)支出28.08萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為224萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)支出224萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.08萬元，比2020年減少了1.62萬元，降低了5.42％。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），與上年相比減少了0.50萬元，降低了20％，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
（三） 一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)28.08萬元，其中辦公費(fèi) 3.78萬元、印刷費(fèi)1.0 萬元、水費(fèi) 0.7 萬元、電費(fèi) 3.0 萬元、郵電費(fèi) 4.7 萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.5 萬元、差旅費(fèi) 5.7 萬元、維修（護(hù)）費(fèi) 1.1萬元、會(huì)議費(fèi)0 萬元、培訓(xùn)費(fèi)用 1.8 萬元、公務(wù)接待費(fèi)用2.0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0 萬元，其他費(fèi)用0.8萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位無公務(wù)用車；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年我所整體支出共計(jì)739.77萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出515.77萬元，包括人員支出和公用支出，項(xiàng)目支出224萬元，用于專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。整體支出績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
