岳陽縣2022年度財政項目支出績效
自評報告
評價類型： 項目實施過程評價 □ 項目完成結(jié)果評價√
項目名稱 2022年病死畜禽無害化處理體系運行經(jīng)費
項目單位 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心
主管部門 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心
評價方式： 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心績效自評
評價機構(gòu)： 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心績效評價小組
報告日期： 2023年 6月20日
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一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負責(zé)人 |
劉滿榮 |
聯(lián)系電話 |
0730-7652336 |
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項目地址 |
涉及全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個辦事處 |
郵 編 |
414100 |
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項目起止時間 |
2022年1月起至2022年12月止 |
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計劃安排資金 （萬元） |
285.8 |
實際到位資金 （萬元） |
285.8 |
實際支出 （萬元） |
285.8 |
結(jié)余（萬元） |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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縣市區(qū)財政 |
285.8 |
縣市區(qū)財政 |
285.8 |
縣市區(qū)財政 |
285.8 |
縣市區(qū)財政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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1、無害化處理經(jīng)費 |
600000 |
2022年10月5# |
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2、收集工作經(jīng)費 |
1858000 |
2022年10月5#，2022年1月50# |
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3、縣級監(jiān)管經(jīng)費 |
400000 |
2022年10月5#，2022年1月50# |
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支出合計 |
2858000 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標 |
實際完成 |
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全縣8個收集暫存點正常運行，覆蓋全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個辦事處，實行全環(huán)節(jié)處理。 （一）社會效益 通過建設(shè)病死畜禽無害化收集處理體系后，首先是有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全；其次是有效防止了養(yǎng)殖場戶亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環(huán)境衛(wèi)生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統(tǒng)掩埋方式對地下水的污染問題。 （二）經(jīng)濟效益 經(jīng)測算，全縣每年需在處理中心集中處理病死豬約5萬頭及200噸其他畜禽，企業(yè)工業(yè)油脂銷售收入38萬元、肉骨粉銷售收入45萬元，扣除燃料、人員工資、固定資產(chǎn)折舊、利息、管理費等開支費用，可獲利潤余83萬元。 |
8個收集暫存點正常運行，覆蓋全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個辦事處，實行全環(huán)節(jié)處理。 （一）社會效益 首先是有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全；其次是有效防止了養(yǎng)殖場戶亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環(huán)境衛(wèi)生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統(tǒng)掩埋方式對地下水的污染問題。受到了養(yǎng)殖戶和廣大群眾的一致好評，普遍認為無害化處理工作是一件大好事、大實事。 （二）經(jīng)濟效益 全年處理病死豬約10萬頭以上及200噸其他畜禽，工業(yè)油脂銷售收入40萬元、肉骨粉銷售收入52萬元，扣除燃料、人員工資、固定資產(chǎn)折舊、利息、管理費等開支費用，可獲利潤約92萬元。 |
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項目績效定量目標（指標）及完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標（目標）值 |
實際完成值 |
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項目產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
年處理病死生豬 |
5萬頭 |
10萬頭以上 |
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質(zhì)量指標 |
保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
100% |
達到預(yù)期目標 |
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時效指標 |
體系正常運行 |
正常運行 |
達到預(yù)期目標 |
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成本指標 |
財政投入 |
285.8萬 |
實際支出285.8萬元 |
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項目效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
將其轉(zhuǎn)化成動物飼料添加劑、工業(yè)用油；將其轉(zhuǎn)化成有機肥 |
獲利83余萬元 |
獲利約92萬元 |
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社會效益 指標 |
保護環(huán)境安全、公共衛(wèi)生安全、食品安全，保證畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 |
效益明顯 |
效益較明顯 |
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生態(tài)效益 指標 |
病死動物無害化處理技術(shù)達到無害化處理標準 |
效益明顯 |
效益較明顯 |
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服務(wù)對象滿意度 指標 |
群眾對病死動物無害化處理落實情況是否滿意 |
95%以上 |
滿意度96% |
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績效評價綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 簽字 |
簽字 |
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許石定 |
副主任 |
縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心 |
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尹愛華 |
副主任 |
縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心 |
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謝芳芳 |
計財股長 |
縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心 |
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劉冬云 |
畜牧師/衛(wèi)監(jiān)所所長 |
縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心 |
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評價組組長（簽字）： 許石定 自評真實可靠，項目實施效果明顯
2023年6月20日 |
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項目單位意見： 自評真實可靠，項目實施效果明顯 項目單位負責(zé)人（簽字）：劉滿榮 2022年6月 24日 |
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主管部門意見： 自評真實可靠，項目實施效果明顯 主管部門負責(zé)人（簽字）：劉滿榮 2022年6月 24日 |
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填報人（簽名）：謝芳芳 聯(lián)系電話：07307652528
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五、評價報告綜述
（一）項目基本概況 我縣病死畜禽無害化處理體系于2016年4月開始運行，根據(jù)運行情況，每年需運行經(jīng)費285.8萬元，其中：全縣病死畜禽收集經(jīng)費185.8萬元，無害化處理廠處理經(jīng)費60萬元，監(jiān)督信息平臺、鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法監(jiān)管及重大疫病處置40萬元。 （二）項目資金使用及管理情況 2022年度縣財政實際安排運行資金285.8萬元，由縣財政局專戶管理，按時間進度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心；畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)工作進度分上半年和下半年兩次向縣財政局申請資金，資金到賬后實行專戶管理和專戶核算。2022年實際使用支付資金285.8萬元，其中：全縣病死畜禽收集經(jīng)費185.8萬元，無害化處理廠處理經(jīng)費60萬元，監(jiān)督信息平臺、鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法監(jiān)管及重大疫病處置40萬元。 （三）項目組織實施情況 該項目具體由我中心下屬二級機構(gòu)縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所（以下簡稱衛(wèi)監(jiān)所）負責(zé)組織實施，衛(wèi)監(jiān)所設(shè)有專門的監(jiān)管平臺，配備專職工作人員具體負責(zé)落實全縣病死畜禽無害化處理工作。 （四）綜合評價情況及評價結(jié)論 一年來，我縣病死畜禽無害化處理體系運行狀況良好，收到了較好的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益，受到了中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，被命名 “岳陽模式”向全國推介。 （五）項目主要績效情況分析 1、社會效益 首先是有效防止了病死畜禽流向市場、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全；其次是有效防止了養(yǎng)殖場戶亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環(huán)境衛(wèi)生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統(tǒng)掩埋方式對地下水的污染問題。受到了養(yǎng)殖戶和廣大群眾的一致好評，普遍認為無害化處理工作是一件大好事、大實事。 2、經(jīng)濟效益 全年處理病死豬10萬頭以上及200噸其他畜禽，工業(yè)油脂銷售收入40萬元、肉骨粉銷售收入52萬元，扣除燃料、人員工資、固定資產(chǎn)折舊、利息、管理費等開支費用，可獲利潤約92萬元。 （六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議 1、主要經(jīng)驗和做法： （1）科學(xué)謀劃無害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點。堅持分區(qū)設(shè)點、合理布局，結(jié)合全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個辦事處地域特點和養(yǎng)殖量實際，將全縣劃分為8個收集區(qū)域，分別建設(shè)8個病死畜禽收集暫存點。病死畜禽收集暫存點作為國有資產(chǎn)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府接管，縣政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣畜牧水產(chǎn)中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心簽訂資產(chǎn)管理責(zé)任書，實行統(tǒng)一管理。按政府購買服務(wù)方式建無害化處理廠。以10年特許經(jīng)營權(quán)向社會公開招標，由湖南盛祥生態(tài)環(huán)�？萍加邢薰咀灾魍度�1500多萬元建設(shè)了日生產(chǎn)能力30噸的病死畜禽無害化處理廠。處理廠實行自主運營、自負盈虧。 （2）積極構(gòu)建無害化處理工作機制。探索政府引導(dǎo)、企業(yè)運作的共贏機制。成立病死畜禽無害化處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于病死畜禽無害化處理管理的法律法規(guī)、方針政策，研究制定財政投入補償機制，出臺相關(guān)鼓勵支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態(tài)環(huán)�？萍加邢薰緞t利用人才、技術(shù)和管理優(yōu)勢，完成病死畜禽的集中處理，拓展油脂產(chǎn)品市場，開展“肉骨粉——黑水虻（蠅蛆）養(yǎng)殖——幼蟲養(yǎng)雞（養(yǎng)鴿）”模式探索。縣政府向湖南盛祥生態(tài)環(huán)�？萍加邢薰举徺I病死畜禽無害化處理服務(wù)，對處理廠病死畜禽的處理環(huán)節(jié)給予一定補貼支持。 （3）全面強化無害化處理監(jiān)督管理。開展無害化處理宣傳。通過縣電視臺、局信息網(wǎng)宣講病死畜禽無害化集中處理要求，出動宣傳車輛進村入戶，組織基層干部深入畜禽養(yǎng)殖場戶張貼《病死畜禽無害化處理公告》，發(fā)放《病死動物無害化處理告知書》，簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書。引生豬養(yǎng)殖保險聯(lián)動。積極構(gòu)建政府監(jiān)管部門、保險部門、無害化處理企業(yè)、養(yǎng)殖戶聯(lián)動機制。參加能繁母豬、育肥豬保險的養(yǎng)殖場（戶）必須憑保險公司、暫存點收集（監(jiān)督）人員、養(yǎng)殖戶三方簽字憑證才能辦理保險理賠、補償?shù)仁掷m(xù)，保險公司對于沒有佩戴免疫耳標、沒有按規(guī)定進行無害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項管理制度，落實監(jiān)督工作責(zé)任，各收集點堅持在收集病死畜禽過程中，由收集人員向戶主出具收集憑證。收集點向處理廠移交時，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物衛(wèi)生監(jiān)督人員到場監(jiān)督，填寫移交表。處理廠開機處理病死畜禽時，由縣動物衛(wèi)生監(jiān)督人員到廠清點數(shù)量，登記表冊，確保帳實無誤。建違法打擊處理機制。設(shè)立違法處置病死畜禽舉報電話7800800，接受社會監(jiān)督，受理群眾投訴。強化有法必依、違法必究，堅決打擊亂丟、亂拋病死動物的行為，對經(jīng)營加工病死動物的從業(yè)人員依法追究其法律責(zé)任。嚴格日常監(jiān)管，強化處理廠和各個收集點常態(tài)化檢查，適時開展聯(lián)合執(zhí)法行動。建立病死動物收集處理的工作督查考核機制，將病死動物收集處理納入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的責(zé)任考核內(nèi)容。 2、存在問題： 我縣在病死畜禽無害化處理體系建設(shè)過程中，既有一定可取的經(jīng)驗和不能忽視的教訓(xùn)，同時也遇到了相應(yīng)的工作困難。 （1）生豬保險有短板，聯(lián)動效果打折扣 建立無害化處理與養(yǎng)殖保險聯(lián)動機制，有利于減少養(yǎng)殖戶和承保公司雙方的損失，實現(xiàn)監(jiān)管部門、養(yǎng)殖戶、承保公司的“三贏”。但目前一是生豬保險未全面覆蓋，對未納入保險的這部分生豬，極有可能成為“風(fēng)險點”。二是理賠標準偏低，目前育肥豬保險賠償最高為500元，能繁母豬保險賠償最高為1000元，均遠低于實際養(yǎng)殖成本，不利于通過市場手段引導(dǎo)養(yǎng)殖戶積極參加生豬保險。三是病死豬無害化處理暫未作為申請保險理賠的必備條件，“保險+無害化處理”聯(lián)動機制受到一定程度的影響。 （2）補貼政策存缺陷，執(zhí)行操作有雜音 通過近幾年病死畜禽無害化處理補貼政策落實情況來看；第一，對補償機制有質(zhì)疑。提出不應(yīng)僅僅對年出欄50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場、生豬定點屠宰場病死動物無害化出臺補償規(guī)定，對其他環(huán)節(jié)的病死生豬和散養(yǎng)生豬也應(yīng)明確相關(guān)補助的看法。第二，對補償種類有需求。目前病死畜禽無害化處理補貼政策對其他畜禽、水產(chǎn)品無害化處理沒有相應(yīng)補貼政策，在一定程度上給全縣病死畜禽無害化處理工作帶來一定影響，群眾呼聲較大。 （3）畜禽收集有困難，體系建設(shè)待加強 病死畜禽的收集好壞，決定著病死畜禽的統(tǒng)一集中處理。通過運行情況來看，目前病死畜禽收集存在兩個問題，一是分區(qū)域收集，收集中難免會出現(xiàn)少數(shù)大中型規(guī)模養(yǎng)殖戶的生豬死后不能及時有效收集，造成腐敗變質(zhì)，對疫病防控帶來影響。二是基層防疫人員人數(shù)較少，工作任務(wù)繁重，普遍都是身兼數(shù)職，加之病死畜禽無害化處理收集工作時間緊，要求高，造成了病死豬的無害化處理收集工作明顯有違初衷。 3、建議： （1）加強合作，努力推進養(yǎng)殖業(yè)保險“全覆蓋” 要重點完善生豬保險理賠和無害化處理監(jiān)管的聯(lián)動機制，鼓勵支持養(yǎng)殖戶參保生豬保險，堅持能繁母豬“應(yīng)保盡�！焙陀守i“能保盡�！�，提高生豬保險覆蓋面。適當(dāng)調(diào)高生豬保險金額，確保能繁母豬和育肥豬保險的理賠金額同養(yǎng)殖戶成本基本匹配，提升生豬保險的吸引力和正面導(dǎo)向作用。將市場手段同行政手段有機結(jié)合，在推進政策性生豬養(yǎng)殖保險的基礎(chǔ)上，將病死畜禽無害化處理作為申請保險理賠的必要條件，充分發(fā)揮保險機制的社會管理功能。同時，要開展家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖保險探索，堅持家禽、水產(chǎn)等其他動物的無害化處理研究。 （2）出臺政策，完善病死畜禽無害化處理體系建設(shè) 要會同財政部門研究現(xiàn)行病死畜禽無害化處理補貼政策的缺陷。重點調(diào)整對2月齡以下、其他環(huán)節(jié)和散養(yǎng)戶病死生豬的補貼政策，要對其他病死畜禽和水產(chǎn)品的無害化處理制定相應(yīng)意見，給予適度補貼支持。要堅持調(diào)出大縣獎勵資金使用方向，鼓勵支持規(guī)模養(yǎng)殖場開展病死畜禽冷藏冷鏈設(shè)施建設(shè)。 |
附件3-2
項目支出績效評價指標體系評分表
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一級 指標 |
分值 |
二級 指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
|
項目決策 |
20 |
項目目標 |
4 |
目標 內(nèi)容 |
4 |
設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
①設(shè)有目標（1分） ②目標明確（1分） ③目標細化（1分） ④目標量化（1分） |
4 |
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決策過程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)（1分） ②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） ③部門年度工作計劃（1分） ④針對某一實際問題和需求（1分） 以上③需提供佐證資料。 |
4 |
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|
決策 程序 |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報條件（2分） ②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） ③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
4 |
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|
資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） ②辦法健全、規(guī)范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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|
分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法（2分） ②分配公平合理（3分） 此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。 |
5 |
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|
項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分） |
3 |
|
到位 時效 |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
①到位及時（2分） ②不及時但未影響項目進度 （1分） ③不及時并影響項目進度（0.5分） |
2 |
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|
資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標準開支扣2-5分 ⑤超預(yù)算扣2-5分 |
7 |
||
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財務(wù) 管理 |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 |
①財務(wù)制度健全（1分） ②嚴格執(zhí)行制度（1分） ③會計核算規(guī)范（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||||
|
項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 機構(gòu) |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
①機構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
1 |
|
支撐 條件 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件（1分） |
1 |
||||
|
項目 實施 |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
①按計劃開工（1分） ②按計劃開展（1分） ③按計劃完工（1分） |
3 |
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管理 制度 |
5 |
項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度執(zhí)行嚴格（3分） 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
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一級 指標 |
分值 |
二級 指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
|
項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標完成率=目標完成數(shù)/預(yù)定目標數(shù)×100% |
完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
|
產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標×100% |
項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
||||
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產(chǎn)出 時效 |
3 |
項目資金使用的預(yù)定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
產(chǎn)出 成本 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。 |
3 |
||||
|
項目效果 |
40 |
經(jīng)濟 效益 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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社會 效益 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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環(huán)境 效益 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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可持續(xù) 影響 |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
7 |
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總分 |
100 |
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100 |
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100 |
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99 |
備注：部門（單位）根據(jù)項目實際，在《項目支出績效評價指標體系（參考樣表）》上進一步完
善、量化、細化個性指標，形成本項目的指標體系。