岳陽縣大坳水庫服務所2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、負責庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務所權屬范圍內事務性工作;負責水庫水事調度,維護水大壩、渠道及電站安全運行等事務性工作;參與防汛抗旱事務性工作,確保水庫保護范圍內人民生命財產安全。
2、承擔所屬灌區(qū)范圍內農田灌溉。
3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進行水力發(fā)電。
(二)機構設置
內設機構設置。大坳水庫服務所內設機構包括:辦公室、財務室、電站、大壩、渠道
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算171.48萬元,其中,一般公共預算撥款171.48萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年減少3萬元,主要是因為職工離職。
(二)支出預算
2023年本單位支出預算171.48萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)支出21萬元,衛(wèi)生健康支出7.98萬元,農林水支出132.42萬元,住房保障支出10.08萬元。支出較去年減少3萬元,其中基本支出減少3萬元,項目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為職工離職。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算171.48萬元,其中,水利工程運行與維護支出132.42萬元,占77.2%;事業(yè)單位醫(yī)療支出7.98萬元,占4.7%;住房公積金支出10.08萬元,占5.9%;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.44萬元,占7.8%;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.72萬元,占3.9%;其他社會保障和就業(yè)支出0.84萬元,占0.5%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為150.48萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為21萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:運行維護經費21萬元,主要用于水庫正常運行維護等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款7.78萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),比上一年減少0.32萬元,降低4.1%。主要原因是人員離職。
(二)“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數(shù)0.65萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務接待費0.65萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少XX0.03萬元,降低4.6%,主要原因是人員離職。
(三)一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0.45萬元(數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓費),2023年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。2023年度本單位未安排政府采購預算。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺,2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為0萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格