單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) | 項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 5234117 | 5,650,800.0 | 一、基本支出 | 3428227.21 | 6,008,800.0 |
1、經(jīng)費撥款 | 3759070 | 4,083,400.0 | 1、工資福利支出 | 2830639.5 | 3,412,000.0 |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 1474047 | 1,567,400.0 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 174954.71 | 732,000.0 |
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 422633 | 1,864,800.0 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | ||||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | 562657.1 | 200,000.0 | ||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 349,000.0 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 3434839.54 | 870,000.0 | ||
三、政府性基金撥款 | 51,000.0 | 5、其他資本性支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 200,000.0 | |||
五、上級補助收入 | 223000 | 200,000.0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
六、附屬單位繳款 | 100000 | 四、對附屬單位補助支出 | 125597 | ||
七、其他收入 | 539843 | 270,000.0 | 五、上繳上級支出 | ||
八、上-結(jié)余 | 1455360.85 | 1,456,000.0 | |||
收入總計 | 7551320.85 | 7,627,800.0 | 支出總計 | 7551320.85 | 7,627,800.0 |