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岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所2016年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
來(lái)源:縣水務(wù)局   2016-05-12
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一、部門(mén)基本情況

我所是岳陽(yáng)縣水務(wù)局二級(jí)機(jī)構(gòu),主管鐵山渠道管理及維護(hù)工作。2016-,我站實(shí)有人數(shù)47人,其中退休人員6人。現(xiàn)將2016-部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明如下。

二、部門(mén)收支情況

(一)收入預(yù)算:2016-收入預(yù)算308.71萬(wàn)元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款197萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入撥款197萬(wàn)元,其他收入10萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2016-支出預(yù)算308.71萬(wàn)元,其中:工資福利支出228.8萬(wàn)元,一般商品服務(wù)支出39.91萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8萬(wàn)元,項(xiàng)目支出32萬(wàn)元。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.75萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)2.75萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)零萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.0萬(wàn)元,其他交通工具購(gòu)置零萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用零萬(wàn)元。