岳陽縣農(nóng)業(yè)局2016-部門預(yù)算公開一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣農(nóng)業(yè)局為縣政府組閣局，2016-5-原縣農(nóng)辦與縣農(nóng)業(yè)局合并。合并后機關(guān)共有162人，其中，在職104人，退休58人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計財股、政策法規(guī)股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與市場信息股、糧油股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股、蔬菜辦、新農(nóng)村建設(shè)股、縣域經(jīng)濟發(fā)展股等股室，下設(shè)植保站、土肥站、經(jīng)作站、農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、黃沙街茶場、農(nóng)廣校、生態(tài)能源服務(wù)中心。其中農(nóng)廣校和生態(tài)能源服務(wù)中心為財政全額撥款獨立核算的二級機構(gòu)，該兩單位預(yù)決算單獨公開。主要負責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)種植業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，推進全縣鄉(xiāng)村環(huán)境整治、農(nóng)村規(guī)范建房等工作。
二、2016-度收支預(yù)算表
附表一：預(yù)算收支總表
附表二：支出預(yù)算明細表
附表三：“三公”經(jīng)費預(yù)算表
三、部門收支預(yù)算情況
(一)收入預(yù)算
2016-局機關(guān)預(yù)算總收入3454.2萬元，其中：
1、縣財政預(yù)算收入1038萬元，其中：經(jīng)費撥款988萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入50萬元。
2、爭取上級補助收入116萬元
3、爭取中央、省財政專項資金2300萬元。
(二)支出預(yù)算
2016-度局機關(guān)預(yù)算總支出3454.2萬元，其中：
1、工資福利支出719.1萬元。其中：基本工資支出313萬元，津貼補貼209.3萬元，社會保障繳費196.8萬元。
2、一般商品和服務(wù)支出250.8萬元。其中：辦公費33.9萬元，印刷費12.7萬元，郵電費14.1萬元，公務(wù)用車運行維護33萬元，差旅費19.8萬元，維修費10.4萬元，公務(wù)接待費28萬元，工會經(jīng)費32萬元，其他支出37萬元等。
3、對個人和家庭的補助184.3萬元。其中：離退休津補貼106.3萬元，住房公積金61萬元，遺屬費17萬元。
4、項目支出2300萬元。
(三)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2016-局機關(guān)運行預(yù)算安排“三公”經(jīng)費共61萬元，比2015-“三公”經(jīng)費63.13萬元減少1.93萬元。其中，公務(wù)接待28萬元，比2015-減少1.4萬元，計劃接待700批次，6500人。接待費預(yù)算減少主要是兩方面的努力：一是嚴(yán)格按要求接待，減少接待批次;二是盡量在食堂安排接待，降低接待費用標(biāo)準(zhǔn)。2016-局機關(guān)保有公務(wù)用車4臺，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排了33萬元，比2015-下降0.53萬元。2016-局機關(guān)不安排出國(境)資金。
(四)重大專項資金管理主要辦法
1、惠農(nóng)直補資金一律先按程序?qū)徍嘶A(chǔ)數(shù)據(jù)，然后由財政全額打卡直接發(fā)放到農(nóng)戶;
2、強農(nóng)資金(農(nóng)技推廣、陽光工程等)專項資金一律先按資金文要求制訂實施方案，每個專項機關(guān)財務(wù)建立資金使用臺帳，逐筆審核專項資金費用支出。
3、專項實施完成后統(tǒng)一驗收，并認真搞好項目績效評價工作。
| 岳陽縣2016-度農(nóng)業(yè)局預(yù)算收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 | 一、基本支出 | ||
| 經(jīng)費撥款 | 988.3 | ﹙一﹚工資福利支出 | 719.1 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 50 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 250.8 |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 184.3 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 2300 | |
| 四、上級財政補助 | 2415.9 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計 | 3454.2 | 支出合計 | 3454.2 |
| 岳陽縣2016-度農(nóng)業(yè)局支出預(yù)算明細表 | |||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||
| 財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
| 小計 | 預(yù)算撥款 | 預(yù)算撥款 | |||||||||||||
| 合計 | 1154.2 | 1038.3 | 988.3 | 50.0 | 115.9 | ||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 313 | 313 | 313 | |||||||||||
| 津貼補貼 | 209.3 | 209.3 | 209.3 | ||||||||||||
| 社會保障繳費 | 196.8 | 196.8 | 196.8 | ||||||||||||
| 其他工資福利支出 | |||||||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 33.9 | 30 | 15 | 15 | 3.9 | |||||||||
| 印刷費 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||||||||||||
| 水費 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||
| 電費 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
| 郵電費 | 14.1 | 5.3 | 5.3 | 8.8 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 33 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||
| 其他交通費 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 差旅費 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||||||||||||
| 維修費 | 10.4 | 3.4 | 3.4 | 7 | |||||||||||
| 會議費 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 勞務(wù)費 | |||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 28 | 28 | |||||||||||||
| 工會經(jīng)費 | 32 | 32 | |||||||||||||
| 福利費 | |||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||||
| 退休費 | |||||||||||||||
| 離退休津補貼 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費 | |||||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||||
| 住房公積金 | 61 | 61 | 41.8 | 19.2 | |||||||||||
| 遺屬費 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 獎勵金 | |||||||||||||||
| 老干費 | |||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||||
| 項目支出 | 2300 | 2300 | |||||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||
| 備注：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||||
| 岳陽縣2016-度農(nóng)業(yè)局“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||
| 項 目 | 2016-預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||
| 一、支出合計 | 61 | ||||||||||||||
| 1、因公出國（境）費用 | 0 | ||||||||||||||
| 2、公務(wù)接待費 | 28 | ||||||||||||||
| 3、公務(wù)用車費 | 33 | ||||||||||||||
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 33 | ||||||||||||||
| （2）公務(wù)用車購置 | |||||||||||||||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |||||||||||||||
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 0 | ||||||||||||||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 | ||||||||||||||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 | ||||||||||||||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 4 | ||||||||||||||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 700 | ||||||||||||||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 6500 | ||||||||||||||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | |||||||||||||||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 | |||||||||||||||