目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
負責全縣社會保險服務工作，并提供政策咨詢和經(jīng)辦服務。
（二）機構設置
單位基本情況表。本部門為事業(yè)全額撥款二級預算單位，根據(jù)單位2021年12月的實際情況填報，實有人數(shù)26人，其中全額管理人員17人(財政代發(fā)工資人數(shù)2人)，臨聘人員8人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算情況。本單位2021沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)239.13萬元，一般公共預算撥款239.13萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入10萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少18.07萬元，主要原因是人員減少。
（二）支出預算
本年度年初預算數(shù)239.13萬元，其中一般公共服務支出239.13萬元.支出較上年增加18.07萬元，主要原因是人員減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度岳陽縣社會保險服務中心部門一般公共預算撥款收入239.13萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數(shù)為165.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出149.22萬元，一般商品和服務支出 15.9萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預算數(shù)為74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出（需要具體說說明項目名稱、性質、概況等等情況），其中：退休人員身份認證工作經(jīng)費18萬元，網(wǎng)絡維護20萬元、農保工作經(jīng)費36萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款15.91萬元，比上年減少1.7萬元，降低10%。主要原因是：人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)4萬元，其中，公務接待費4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0.45萬元，降低10%，主要原因是：按各級要求在上年基礎上壓減經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計15.91萬元，其中:辦公費1.44萬元、印刷費0.32萬元、咨詢費0萬元、水費0.24萬元、電費0.96萬元、郵電費0.96萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費1.12萬元、差旅費1.92萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.32萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.57萬元、公務接待費4.0萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用7.26萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月31日，本單位年末共有車輛0輛。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年本部門整體支出績效目標239.13萬元,主要用于 就業(yè)工作、 協(xié)調、綜合、指導與管理工作，實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款239.13萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。本單位無重點績效評價項目。故第30張表《項目支出績效目標表》為空表）
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表： 岳陽縣社會保險服務中心部門預算公開表
岳陽縣社保服務中心 2021年度部門預算公開表.xls