為切實做好2016-人社局部門預(yù)算編制工作,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),合理確定收支規(guī)模;嚴(yán)格實行綜合預(yù)算,全力保障基本支出,努力提高預(yù)算的完整性、準(zhǔn)確性和-初到位率,進一步提高部門預(yù)算管理水平。
一、按照公共財政的要求,量入為出、量力而行,統(tǒng)籌兼顧,保證收支平衡原則。
二、各項收支數(shù)據(jù)和基本情況必須如實編報,不得虛報或隱瞞,保證實事求是原則。
三、將所有收入和支出全部納入部門預(yù)算管理和監(jiān)督,確保預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性,保證綜合預(yù)算安排原則。
1、單位基本情況表。本部門為行政全額撥款一級預(yù)算單位,根據(jù)單位2015-12-的實際情況填報,實有人數(shù)87人,其中全額管理人員70人(財政代發(fā)工資人數(shù)44人),退休人員17人。
2、收支預(yù)算總表。2016-部門預(yù)算收支表反映單位所有收支的總體情況,即收入部分反映單位各項收入的來源情況,支出部分反映單位支出的具體用途。2016-預(yù)算經(jīng)費撥款420萬元,上級補助收入493萬元,合計為913萬元。
3、支出預(yù)算明細表。反映單位支出的具體用途及其資金來源情況。部門支出預(yù)算要按各種政策標(biāo)準(zhǔn)和真實可靠的依據(jù)進行測算,不虛增支出。工資福利支出445.13萬元,一般商品和服務(wù)支出57.75萬元,對個人和家庭的補助74萬元。
4、“三公”經(jīng)費預(yù)算表。公務(wù)接待費21.5元,公務(wù)用車12萬元,嚴(yán)格落實《岳陽縣財政局關(guān)于嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算管理的通知》的要求,確保三公經(jīng)費只減不增。
5、政府采購預(yù)算表。根據(jù)《湖南省2010-政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》的要求填列。單位據(jù)實編制政府采購預(yù)算,辦公設(shè)備購置30萬元。
6、財政供養(yǎng)人員變動信息表。反映2015-度單位財政供養(yǎng)人員變動情況。