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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胡媛媛

聯(lián)絡電話

人員編制

42

實有人數(shù)

81

職能職責概述

1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調相關總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

2.研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調節(jié)國民經(jīng)濟運行。

3.匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關部門完善宏觀調控協(xié)調機制，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設。

4.指導推進和綜合協(xié)調全縣經(jīng)濟體制改革，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區(qū)工作。

5.擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按權限審批、核準、備案重大建設項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃；負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調和監(jiān)督管理；指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

7.擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作。

8.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調物流業(yè)發(fā)展重大布局。

9.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革；研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議；協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

10.研究分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調實施；參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施；綜合協(xié)調節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調實施。

11.編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作；依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施，負責價格公共服務工作；負責價格成本調查和監(jiān)審。

12.研究制定推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，促進信用信息資源的整合與運用，協(xié)調社會信用體系建設的重大問題。

13.研究擬訂推進經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關工作。

14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作內(nèi)容

目標1：完成好縣委、縣政府交辦的事項，促進岳陽縣重大建設項目的發(fā)展；

目標2：加大爭資立項力度，爭取超額完成縣委、縣政府下達的爭資立項任務；

目標3：承擔重要商品總量平衡和宏觀調控。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1. 完成了《岳陽縣2021年重點建設項目計劃（草案）》《岳陽縣2021年上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告》《關于岳陽縣2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及2022年計劃（草案）的報告》等計劃（草案）編制，對“十四五”落實情況及時跟蹤問效。

2. 我局新成立的重點建設項目事務中心，立足本職工作，對169個縣級領導聯(lián)點重大建設項目，分類建立進度清單、問題清單、責任清單，實行一月一調度、一通報、一交辦、一排名，以“三張清單”倒逼項目開工、建設提速、建成達產(chǎn)。按照省、市統(tǒng)一安排要求，先后成功舉行全縣重大項目集中開工儀式，為大力度、快節(jié)奏推進項目建設營造良好氛圍。

3. 先后草擬了《岳陽縣政府投資項目管理辦法》《岳陽縣發(fā)改局關于政府投資項目評審工作實施細則（試行）》《岳陽縣政府投資項目評審專家?guī)旃芾磙k法（試行）》《岳陽縣政府投資項目可研評估機構及概算評審機構管理辦法(試行)》等規(guī)章制度，填補了政策空白，規(guī)范了評審工作流程，為政府投資項目管理提供政策依據(jù)。

4. 2021年，我縣完成完成固定資產(chǎn)投資230億元以上，增速11%。預計完成全年固定資產(chǎn)增長任務后，庫內(nèi)余額150億元；5000萬元以上新開工投資項目80個項目，總投資208.4億元，累計完成投資101.5億元億元，居六縣市第二。

5. 嚴格落實項目審批工作，所有行政審批事項全部進窗口“一站式”辦理，有效運用在線審批監(jiān)管平臺，指導項目單位通過在線審批平臺進行網(wǎng)上申報工作。全年共受理、承辦行政審批事項502件，其中權限內(nèi)政府投資項目可行性研究報告審批104件，權限內(nèi)政府投資項目初步設計概算審批12件，企業(yè)投資項目備案386件，共涉及投資額572億元。利用節(jié)能審查區(qū)域評估成果2次。

6. 根據(jù)湖南省行政事業(yè)性涉企行政事業(yè)性及經(jīng)營服務性收費目錄清單，對全縣各單位的行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務性收費進行全面清理核定，包括教育收費、榮家灣至岳陽市火車站城際公交票價核定、物業(yè)管理收費等，做到凡不符合文件要求和已取消的收費項目堅決取消，該降標的收費項目堅決降標，提高收費透明度。全年共接到12345公眾服務熱線督辦單56個，均在第一時間進行了辦理回復，回復率100%.

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

957.17

231.85

725.32

0

0

0

1、局機關

957.17

231.85

725.32

0

0

0

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

951.13

951.13

498.53

452.60

0

6.04

1、局機關

951.13

951.13

498.53

452.60

0

6.04

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

27.77

17.15

0

0

0

10.62

1、局機關

27.77

17.15

0

0

0

10.62

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

219.30

219.30

0

0

1、局機關

219.30

219.30

0

0

2、二級機構1

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：全力抓好爭資工作，本局全年完成爭資1億元以上。

目標4：固定資產(chǎn)投資同比增長12.5%，投資總量、增速位居全市前列。

目標5：做好項目前期、申報、審批和招投標工作。

目標6：做好年度價費清理工作；開展春季教育收費檢查。

目標7：做好規(guī)劃編制工作，完成2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

目標8：突出隊伍建設，著力提升發(fā)展改革工作水平。

1. 完成了《岳陽縣2021年重點建設項目計劃（草案）》《岳陽縣2021年上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告》《關于岳陽縣2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及2022年計劃（草案）的報告》等計劃（草案）編制，對“十四五”落實情況及時跟蹤問效。

2. 以岳縣辦〔2021〕12號文件明確了169個重點建設項目（含19個重大前期項目），年計劃投資144億元。我縣169個重點建設項目（含19個前期項目）已開工108個，竣工24個，開工率63.9%，年底前可新開工項目8個，預計全年項目開工率77%；開工項目中，政府投資類項目113個，開工68個，開工率60.2%；社會投資類項目56個，開工40個，開工率71.4%。

3. 今年來，累計評審政府投資項目80個，送審金額170130萬元，累計調整投資額7368.27萬元，其中，調增315.61萬元、調減7052.66萬元。

4. 2021年，我縣完成完成固定資產(chǎn)投資230億元以上，增速11%。預計完成全年固定資產(chǎn)增長任務后，庫內(nèi)余額150億元；5000萬元以上新開工投資項目80個項目，總投資208.4億元，累計完成投資101.5億元億元，居六縣市第二。

5. 有效運用在線審批監(jiān)管平臺，指導項目單位通過在線審批平臺進行網(wǎng)上申報工作。全年共受理、承辦行政審批事項502件，其中權限內(nèi)政府投資項目可行性研究報告審批104件，權限內(nèi)政府投資項目初步設計概算審批12件，企業(yè)投資項目備案386件，共涉及投資額572億元。利用節(jié)能審查區(qū)域評估成果2次。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

行政審批提速

60%以上

80%

單位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

申報項目

30個以上

42

項目審批

100個以上

199

爭取國家投入

8億元以上

31.7億元

時效指標

專項資金到位率

春節(jié)前下達全部資金95%以上，結余不超過上年結轉

春節(jié)前資金下達率為100%

深入推進行政審批制度改革

年底前啟動

已啟動

成本指標

財政支出績效目標

1118

1118

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

通過爭取項目資金，強化項目監(jiān)管，促進全縣固定資產(chǎn)投資快速增長

固定資產(chǎn)投資增長8%

全縣投資增長9%

穩(wěn)定物價，保障市場供應

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

強化工作措施，推動全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)持續(xù)增長

GDP同比增長8%

全縣GDP增長4.2%

提高宏觀調控的預見性,保障經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗

單位GDP能耗下降3.8%

單位GDP能耗下降4.2%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊經(jīng)緯

黨組成員、副局長

縣發(fā)改局

歐安意

辦公室主任

縣發(fā)改局

胡媛媛

會計

縣發(fā)改局

晏  紅

出納

縣發(fā)改局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、概況

（一）基本情況

岳陽縣發(fā)展和改革局，為縣人民政府工作部門，為全額財政撥款行政單位。

主要工作職能：是負責編制全縣國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃，推進和綜合協(xié)調全縣經(jīng)濟體制改革，審批、核準、備案全縣權限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，全縣工程建設項目招投標核準與監(jiān)管，國家投入項目申報，固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能監(jiān)察，經(jīng)濟信息系統(tǒng)建設等工作。2021年縣發(fā)改局重點工作計劃是：一是全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。二是社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。三是力爭全年爭取資金1億元以上。四是確保固定資產(chǎn)投資同比增長8%以上。五是深入推進行政審批制度改革。六是做好價格成本調查、價格監(jiān)測工作加強價格監(jiān)測預警和調控監(jiān)管，穩(wěn)定物價水平。

(二)機構設置和人員情況

縣發(fā)展和改革局設12個內(nèi)設機構：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟體制綜合改革辦）、法制股（縣招標投標管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、基礎產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿(mào)服務業(yè)股（縣國民經(jīng)濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格收費管理股、能源股、行政審批股。下屬5個二級機構：岳陽縣價格成本調查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣重點建設項目事務中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。

1.縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

2.人員基本情況：實有人數(shù)81人，其中:在職人員44人（全額撥款42人）、退休31人、無編人員2人、勞務派遣4人。

（二）收入情況：

2021年縣發(fā)改局財政總收入957.17萬元，其中公共財政預算收入957.17萬元；整體支出957.17萬元，用于全局各項開支。其中：基本支出957.17萬元、項目支出0萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年，我局工作堅持“服務大局、依法行政、圍繞中心、突出重點、求真務實”，深刻領會中央八項規(guī)定和“六條禁令”，一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理，壓縮非生產(chǎn)開支，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

2021年基本支出957.17萬元，其中：工資及福利支出478.41萬元、商品和服務支出443.80萬元，對個人和家庭的補助20.12萬元。嚴格控制“三公經(jīng)費”管理。2021年“三公經(jīng)費”合計17.15萬元，岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費。公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”的“其他交通費用”中（車改后公務員車補15萬元，平臺用車24.56萬元），公務接待17.15萬元，無因公出國。嚴格公務接待，規(guī)范接待標準；厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立節(jié)約觀念。通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網(wǎng)絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重平常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、復印機等用電設備。

（二）專項支出

2021年，我局項目支出0萬元.

三、部門（單位）專項組織實施情況

2021年，我局無專項組織實施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1.經(jīng)濟性分析

（1）三公經(jīng)費控制率。2021年“三公經(jīng)費”合計17.15萬元，岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費。公務出行費用即公務交通補貼和平臺用車費，統(tǒng)計在“基本支出”的“其他交通費用”中了（車改后公務員車補15萬元，平臺用車24.56萬元），公務接待17.15萬元，因公出國出境費0元。三公經(jīng)費控制率為100%。

（2）政府采購執(zhí)行率。2021年無政府采購項目。

（3）公務卡刷卡率。2021年我局積極推行公務卡結算制度，嚴格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結算范圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為90%。

（4）固定資產(chǎn)利用率。我局加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設工作，積極推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態(tài)度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規(guī)范審批程序。行政審批提速80%以上，超過60%的目標任務。

（6）單位GDP能耗。通過加大節(jié)能評估和審查，加強節(jié)能監(jiān)察，積極推動企業(yè)開展技術改造，降低能耗。2020年，我縣單位GDP能耗為0.515噸標煤/萬元，同比下降4.2%。

（7）財政供養(yǎng)人員控制率。2021年我局編制人數(shù)為42人，年末實有人數(shù)為81人（其中含退休人員31人，臨聘人員4人），控制率為95.4%，沒有超編現(xiàn)象。

（8）“三公經(jīng)費”變動率。2021年三公經(jīng)費為17.15萬元�！叭�公經(jīng)費”變動率為12.59%。

（9）申報項目。2021年，我局緊盯國家產(chǎn)業(yè)政策和投資重點，加強與上級發(fā)改部門的聯(lián)系，積極捕捉信息，積極向上申報項目。共爭取國家重點投入項目35個，到位資金25819萬元。

（10）項目審批。全年共受理、承辦行政審批事項561件，總投資497.9億元；其中權限內(nèi)政府投資項目審批188件、概算審批2件、招標核準22件、企業(yè)投資項目核準8件、企業(yè)投資項目備案341件。

（11）爭取國家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機遇，積極與省發(fā)改委、國家發(fā)改委溝通匯報，圍繞保障性住房、“三農(nóng)”工作、重大基礎設施、社會事業(yè)和民生工程、節(jié)能減排、環(huán)境保護與生態(tài)建設等領域，砥礪奮進、全力爭取項目資金。我縣已落實計劃或下達資金項目127個，落實資金35.1億元，比去年同期增加7.94億元；融資項目到位融資7.74億元，達成協(xié)議2.89億元，與去年同期增加1.76億元。

2.效率性分析

（1）專項資金到位率。2021年我局無專項資金。

（2）深入推進行政審批制度改革。我局審批項目全部同步納入湖南省固定投資項目在線審批平臺，實行網(wǎng)上審查、審批。

3.有效性分析

2021年預算安排資金957.17萬元用于全局各項開支。全年共支出951.13萬元，其中：基本支出951.13萬元、項目支出0萬元。

4.可持續(xù)性分析

（1）社會效益。通過爭取項目資金，強化項目監(jiān)管，促進全縣固定資產(chǎn)投資快速增長。2021年全縣固定資產(chǎn)投資同比增長9%，完成8%的目標任務。

（2）經(jīng)濟效益。強化工作措施，推動全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)持續(xù)增長。2021年全縣GDP完成362.84億元，同比增長4.2%。

（3）生態(tài)效益。提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗。2021年全縣單位GDP能耗下降4.2%，超額完成3.8%的目標任務。

（4）社會公眾或服務對象滿意度。2021年，我局在縣委、縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全局上下全體干部職工切實轉變工作作風，辦事更極積，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，社會公眾滿意度為98%，超過95%的目標任務。

五、存在的主要問題

（1）預算編制不夠準確，財務管理工作水平有待進一步加強。

（2）因平時會計基礎工作不夠完善，收支列報口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一，導致報表數(shù)據(jù)可能與實際情況存在細微差異。今后我單位將從加強會計核算工作入手，嚴格按會計制度和年底編制決算報表的要求統(tǒng)一收支列報口徑，確保更真實準確地反映我單位年度財務狀況。

六、改進措施和有關建議

（1）結合單位的資金能力，分清業(yè)務的不同性質，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預算，提高預算編制科學性和合理性，優(yōu)化資金結構。

（2）強化財務控制意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。要對財務人員進行合理規(guī)范的分工和崗位職責界定以保證財務的職能得以有效地實現(xiàn)。加強對資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，我們也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問題，以后將不斷的改進和完善。但因為本局財務人員的業(yè)務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業(yè)務培訓，對我局多加強業(yè)務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。