目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項目附屬綠化工程設(shè)計方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點及臨時占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌觥Ｘ?fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工398人，其中在職人員294人，退休104人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉伞３鲜鰞?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個執(zhí)法大隊：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊（副科級）、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊（接受我局領(lǐng)導(dǎo)）；四個服務(wù)中心：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級）、岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心（副科級）、岳陽縣市政設(shè)施運行維護(hù)中心、岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2.岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心
3.岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊
4.岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊
5.岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊
6.岳陽縣市政設(shè)施運行維護(hù)中心
7.岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心
因此2021年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和7個二級預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出；又因退休人員支出未納入本單位預(yù)算支出，所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預(yù)算收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)5000.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5000.3萬元，（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款800萬元）。比上年預(yù)算4549.2萬元,增加451.1萬元，主要原因是：城區(qū)擴(kuò)大了清掃范圍區(qū)增加人員及運行經(jīng)費、并提高了環(huán)衛(wèi)一線工人工資標(biāo)準(zhǔn)、年終績效獎金納入了預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)5000.3萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出5000.3萬元。支出較上年增加451.1萬元，主要原因是加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，盡量壓縮公用經(jīng)費開支，主要用于提高環(huán)衛(wèi)一線工人工資標(biāo)準(zhǔn)，年終績效獎金的發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局一般公共預(yù)算撥款支出5000.3萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為2784.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出2616.66萬元、一般商品和服務(wù)支出167.64萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)2216萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：主要用于城市綜合管理200萬元，城市管理執(zhí)法專項經(jīng)費371萬元，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1236萬元，城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元，城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察控建拆違經(jīng)費173萬元, 風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)38萬元, 城市公園廣場維護(hù)63萬元，燃?xì)庑袠I(yè)綜合管理經(jīng)費5萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款167.64萬元，比上年減少266.56萬元，降低61.39%。主要原因是：人員的變動、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少（2020年預(yù)算非稅收入1300萬元 ，而2021年預(yù)算非稅收入800萬元）。為此預(yù)算減少了一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)30萬元，其中，公務(wù)接待費8萬，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車購置及運行費22萬元（其中，公務(wù)用車購置費20萬元，公務(wù)用車運行費2萬元）。比上一年減少75萬元，降低71.43%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實八項規(guī)劃精神的實施辦法》，進(jìn)一點加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費的管控。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計167.64萬元，其中:辦公費15萬元、印刷費6萬元、水費2萬元、電費12萬元、郵電費12萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費5萬元、維修（護(hù)）費52萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費8萬元、工會經(jīng)費20萬元、委托業(yè)務(wù)費3萬元、專用材料購置費5萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.38萬元、其他交通費2萬元、其他15.26萬元。
本單位2021年會議費預(yù)算1萬元，擬召開5次會議，參會200人，內(nèi)容為城市管理綜合整治會、文明縣城創(chuàng)建會、全縣燃?xì)饩C合治理會、半年度工作總結(jié)會、年終工作總結(jié)會。擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為執(zhí)法證培訓(xùn)、局系統(tǒng)財務(wù)工作培訓(xùn)、局系統(tǒng)工會培訓(xùn)。計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額1069.74萬元，其中工程類289.74萬元（院內(nèi)公租房項目建設(shè)），貨物類740萬元，服務(wù)類40萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門本部門共有車輛61輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車61輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛6輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛6輛，主要用于林綠化養(yǎng)護(hù)工具車、環(huán)衛(wèi)垃圾轉(zhuǎn)運車、鉤臂車等生產(chǎn)工具用車的購置。資金來源為財政資金。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房4681.65平米，賬面價值310.4萬元 。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年整體績效說明：本年度預(yù)算申請資金為5000.32萬元，其中，基本支出為2784.3萬元，項目支出為2216萬元。年度績效目標(biāo)為：一是強(qiáng)化創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，打好“深化改革”攻堅戰(zhàn);二是強(qiáng)化鐵腕執(zhí)法，打好“市容治理”攻堅戰(zhàn);三是強(qiáng)化精細(xì)管理，打好“城區(qū)潔凈”攻堅戰(zhàn);四是強(qiáng)化綠線管理，打好“增綠提質(zhì)”攻堅戰(zhàn);五是強(qiáng)化監(jiān)管治理，打好“污染防治”攻堅戰(zhàn),六是強(qiáng)化城市經(jīng)營，打好“項目落地”攻堅戰(zhàn)。2021年度未安排重點項目預(yù)算。項目支出2216萬元是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：主要用于城市綜合管理200萬元，城市管理執(zhí)法專項經(jīng)費371萬元，城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元，城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察控建拆違經(jīng)費173萬元, 風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)38萬元, 城市公園廣場維護(hù)63萬元，燃?xì)庑袠I(yè)綜合管理經(jīng)費5萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
