目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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�。ǘ叭苯涃M預算
（三）一般性支出情況
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�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況
�。┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
第一部分岳陽縣鐵山水資源保護中心2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經批準后組織實施。
2、行使水資源保護、水質保護、河道管理的相關職責。根據授權負責正理各種破壞水利設備設施的行為，負責處理各種污染水源、水質的行為，負責強制拆除各種嚴重污染水體水質的建筑和其他設備設施，負責打擊進入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、行使農業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點屠宰管理的相關職責。根據授權負責查處違禁農藥使用的行為，負責查處影響水質的動物衛(wèi)生和定點屠宰方面的行為，協(xié)助負責維護庫區(qū)漁業(yè)生產秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨范圍內的各種林業(yè)資源。
4、行使環(huán)境保護、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關職責。根據授權嚴格稽查庫區(qū)及其重要水源地產生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質食品，負責庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強制拆除產生嚴重污染環(huán)境的建筑設備設施；會同相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
5、行使安全生產監(jiān)督管理的相關職責。根據授權負責庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關職責。根據授權嚴格管理庫區(qū)道路和水面，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、行使國土、住建、房產、規(guī)劃管理的相關職責。根據授權強制拆除庫區(qū)范圍內的違章建筑，嚴格審查庫區(qū)范圍內項目報批和建筑許可。
8、視違法、違規(guī)行為的性質、情節(jié)等，按有關規(guī)定和程序，將案件移送相關職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負責相關案件的行政復議答復、應訴和立案、聽證工作。
9、負責突發(fā)性事件的預案制訂和處理，協(xié)助維護庫區(qū)內旅游市場秩序，維護旅游者合法權益。
10、負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
�。ǘC構設置
根據三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質的正科級公益一類事業(yè)單位，內設辦公室、計劃財務股、規(guī)劃建設股、資源保護股、民生保障股、政工人事股、黨建辦及監(jiān)察室，核定編制員額15名，其中單位領導正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬月田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額11名，其中大隊長1名、副大隊長1名。共計編制36名。
二、部門預算單位構成
本單位屬于一級預算單位，沒有二級預算單位。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算是指本級預算的匯總情況。收入包括一般公共預算收入；支出既包括保障單位基本運行的經費，又包括項目支出。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年年初預算數(shù)353.1萬元，其中，一般公共預算撥款353.1萬元。收入較去年增加21.24萬元，增長了6.4%，主要原因是人員異動、工資晉級導致人員經費增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年年初預算數(shù)353.1萬元，其中，基本工資113.04萬元，津補貼44.91萬元，公用經費36.36萬元，社保經費46.46萬元，住房公積金21.04萬元，績效獎金62.29萬元，項目支出29萬元。支出較去年增加21.24萬元，主要原因是人員異動、工資晉級導致人員經費增加。
（三）本單位2023年沒有政府性基金預算支出表、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）、國有資本經營預算支出表、財政專戶管理資金預算支出表的支出,所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出353.1萬元，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年年初預算數(shù)為324.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出287.74萬元、一般商品和服務支出36.36萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年年初預算數(shù)為29萬元，是指單位兩保專項工作經費及為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款65.36萬元，比2022年預算增加19.33萬元，增長41.99%，主要是物價及人員異動增加公用經費所致。
（二）“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年（0萬元）無增減變動，系公車收回、公務用車運行經費為零及單位壓縮接待、來客一律于三個食堂招待所致。
（三）一般性支出情況
本部門2023年一般性支出預算共計65.36萬元，其中:辦公費16.2萬元、其他交通費用20.16萬元、其他商品和服務支出29萬元。
（四）政府采購情況
2023年單位政府采購預算總額16.2萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元、政府采購服務預算6.2萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2022年底，我中心共有車輛18臺，其中：公務用小車0臺，垃圾壓縮車18臺，主要用于庫區(qū)垃圾轉運，資金來源為縣級環(huán)保資金；另外執(zhí)法艇一臺。其中50萬元以上通用設備為執(zhí)法艦艇，無單位價值100萬元以上專用設備。
（六）績效目標設置情況
2023年我中心整體支出績效目標，涉及財政撥款資金353.1萬元，目標1：全面開展鐵山庫區(qū)“兩�！惫ぷ�，即保護鐵山水資源，保障庫區(qū)民生；目標2：確保單位整體支出預算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額并逐年有所降低；目標3：嚴格按照相關規(guī)定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展；目標4：確保社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及社會公眾滿意度達到預期目標。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
