岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局 2016-部門預算公開
一、部門主要職責及機構設置情況
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統一管理、組織協調和監(jiān)督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施;負責采區(qū)現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作;做好現場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。我局內設辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財計股、紀檢監(jiān)察室、人事股、安監(jiān)股、后勤股等9個股室，無下屬單位。我局核定全額財政撥款事業(yè)編制46人，三性用工人員編制10人。我局-末實有人數69人，包含砂石辦部門抽調人員13人。
二、部門預算基本情況
1、收入預算
2016-度收入預算1900萬元，其中：公共財政撥款350.50萬元，納入專戶管理的撥款1549.50萬元。
2、支出預算
2016-度支出預算1900萬元，其中：工資福利支出306萬元，一般商品和服務支出242萬元，對個人和家庭的補助支出40.60萬元，項目支出1311.40萬元。對比2015-支出預算，工資福利支出增加70萬元，為調標后增加工資和津補貼35萬元、社會保障繳費35萬元全-預算數。項目支出1311.40萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理、各部門聯合執(zhí)法協調經費等 而發(fā)生的支出，主要用于采砂管理經費、監(jiān)管設備運行維護經費、安全生產工作經費、砂管辦工作經費、相關職能部門協調工作經費、聯合整治專項經費等。對比2015-支出預算，項目支出增加66.4萬元，為我局新增公務快艇1艘購置及運行費用。
3、“三公”經費預算
2016-“三公”經費預算25萬元，其中：公務接待費9萬元，因公出國(境)費0萬元，公務用車購置及運行維護費16萬元，其他交通費用9萬元。同比2015-，“三公”經費持平。我單位將厲行節(jié)約，規(guī)范公務接待報銷流程，嚴格執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》，進一步完善機關財務管理制度，規(guī)范財經紀律，杜絕違紀違規(guī)行為，提高資金使用效益，切實降低資金的使用成本。
| 2016-度岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局“三公”經費 預算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 2016-預算數 |
| 一、支出合計 | 250,000.00 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務接待費 | 90,000.00 |
| 3、公務用車費 | 160,000.00 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 160,000.00 |
| （2）公務用車購置 | |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國（境）團組數（個） | |
| 2.因公出國（境）人數（人） | |
| 3.公務用車購置數（輛） | |
| 4.公務用車保有量（輛） | 2 |
| 5.公務接待批次（批） | 105 |
| 6.公務接待人數（人） | 1240 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | |
| 備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國（境）團組數和人數；當-公務用車購置數和保有量； 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 | |
| 2016-度岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局預算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2016-預算數 | 內容 | 2016-預算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 19,000,000.00 | 一、基本支出 | 5,886,000.00 | |
| 經費撥款 | 3,505,000.00 | ﹙一﹚工資福利支出 | 3,060,000.00 | 2130332砂石資源費支出 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 15,495,000.00 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 2,420,000.00 | 2130332砂石資源費支出 |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 406,000.00 | 2130332砂石資源費支出 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 13,114,000.00 | 2130332砂石資源費支出 | |
| 四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結余 | ||||
| 收入合計 | 19,000,000.00 | 支出合計 | 19,000,000.00 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 2016-度岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局支出預算明細表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | 1900 | 1900 | 350.5 | 1549.5 | ||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 90.5 | 90.5 | 91 | ||||||||
| 津貼補貼 | 78.6 | 78.6 | 79 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 66.9 | 66.9 | 67 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 10 | 10 | 5 | 4.96 | |||||||
| 印刷費 | 8 | 8 | 1.1 | 6.88 | ||||||||
| 水費 | 4 | 4 | 0.8 | 3.16 | ||||||||
| 電費 | 15 | 15 | 3.4 | 11.64 | ||||||||
| 郵電費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 租賃費 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 公務用運行維護費 | 16 | 16 | 2 | 14 | ||||||||
| 其他交通費 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 差旅費 | 10 | 10 | 6.7 | 3.28 | ||||||||
| 維修費 | 18 | 18 | 1.1 | 16.88 | ||||||||
| 會議費 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 勞務費（其他交通工具購置） | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 培訓費 | 15 | 15 | 2 | 13.04 | ||||||||
| 公務接待費 | 9 | 9 | 2.8 | 6.2 | ||||||||
| 工會經費 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 福利費 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 23 | 23 | 1.1 | 21.86 | ||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 40.6 | 40.6 | 13 | 27.2 | ||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
| 項目支出 | 1311.4 | 1311.4 | 1311.4 | |||||||||
| 事業(yè)單位經營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||