岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心
2015-度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
榮灣湖建設開發(fā)服務中心于2012-元-1正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。榮灣湖設置了辦公室、財務室、法制股、規(guī)劃建設股、項目開發(fā)股、公安值勤室六個內設機構及岳陽縣榮灣湖水庫管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發(fā)服務中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。我中心-末實有人數19人，其中，在職19人，無離退休人員。固定資產-末總值16.16萬元，無辦公用房、無公車。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經費決算情況表
三、部門預算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我中心收入總計157.23萬元，即財政撥款收入86.87萬元，其他收入55.73萬元，上-結余14.64萬元。全-支出總計120.57萬元。其中，工資福利支出78.89萬元,占總支出的65%；商品和服務支出23.69萬元，占總支出的20%；對個人和家庭補助支出17.99萬元，占總支出的15%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出86.87萬元，其中：基本支出73.46萬元，系保障我中心人員工資、津補貼的發(fā)放。一般商品服務支出13.41萬元，包括用于辦公、招待、物業(yè)管理等常公用經費。
3、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計1.25萬元，跟公開的部門預算數相同。分項為：公務接待費支出1.25萬元，公務接待共40批246人次。說見《2015-度縣直部門“三公”經費決算公開表》。