2021年度岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（二）、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
（三）、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
（四）、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（五）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
（六）、負(fù)責(zé)編制水庫(kù)移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
（七）、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫(kù)移民后期扶持實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督和管理。
（八）、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民機(jī)構(gòu)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心于2004年3月成立，屬于正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股，規(guī)劃計(jì)劃股，后期扶持股，現(xiàn)有干部職工20人（其中退休4人）。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：僅指庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)及其他需匯總公開(kāi)的單位。
第二部分
部門決算表（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)8650.69萬(wàn)元，與上年相比，減少1825.70萬(wàn)元，減少17.43%，主要是因?yàn)?020年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2021年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，使全年收入總額減少。
2021年度支出總計(jì)8650.69萬(wàn)元，與上年相比，減少1825.70萬(wàn)元，減少17.43%%，主要是因?yàn)樵?020年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2021年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，使全年總資金量減少，也使全年支出總額減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)8471.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8458.79萬(wàn)元，占99.85%；其他收入13萬(wàn)元，占0.15%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)8557.33萬(wàn)元，其中：基本支出243.08萬(wàn)元，占2.84%；項(xiàng)目支出8314.25萬(wàn)元，占97.16%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)8458.79萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少182.68萬(wàn)元,減少2.11%，主要是因?yàn)?021年度中央水庫(kù)移民項(xiàng)目資金撥款略有減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8554.33萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加207.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.49%，主要是因?yàn)?021年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)度。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出902.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的10.54%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6269.05萬(wàn)元，減少87.42%，主要是因?yàn)?021年移民專項(xiàng)資金大部分來(lái)源于基金預(yù)算撥款。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出902.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出842.28萬(wàn)元，占93.35%；糧油物資儲(chǔ)備支出60.00萬(wàn)元，占6.65%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為190.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)為902.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的473.44%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為未安排，支出決算為72.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將年初預(yù)算的基本工資支出64.35萬(wàn)元調(diào)整成了該功能科目，另8.43萬(wàn)元為當(dāng)年工資調(diào)資增資追加。
2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為未安排，支出決算為240.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將年初預(yù)算的除基本工資外的人員支出86.75萬(wàn)元調(diào)整成了該功能科目，另4.55萬(wàn)元為當(dāng)年經(jīng)費(fèi)追加，剩余149.20萬(wàn)元為當(dāng)年追加的移民專項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)支出未納入年初預(yù)算。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為未安排，支出決算為513.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出屬于省財(cái)政專項(xiàng)追加的移民項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算未安排，支出決算為16萬(wàn)元，為本年省財(cái)政追加的移民工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金，未納入年初預(yù)算。
5、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算未安排，支出決算為60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將年初預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)39.48萬(wàn)元調(diào)整成了該功能科目，另20.52萬(wàn)元為當(dāng)年財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出240.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)176.69萬(wàn)元，占基本支出的73.60%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)63.39萬(wàn)元，占基本支出的26.40%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.30萬(wàn)元，支出決算為4.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.18%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.30萬(wàn)元，支出決算為4.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算明顯減少。與上年相比減少0.09萬(wàn)元，減少2.04%,減少的主要原因是全面履行節(jié)約比上年略有減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.32萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.32萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組82個(gè)、來(lái)賓563人次，主要是省、市移民機(jī)構(gòu)工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來(lái)我單位辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7645.42萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.99萬(wàn)元；支出7652.05萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7652.05萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.36萬(wàn)元。具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為未安排，支出決算為3621.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為當(dāng)年下達(dá)的中央水庫(kù)移民后期扶持基金未納入年初預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為未安排，支出決算為3898.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為當(dāng)年下達(dá)的中央水庫(kù)移民后期扶持基金未納入年初預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為未安排，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為當(dāng)年省財(cái)政下達(dá)的水型水庫(kù)移民扶助基金未納入年初預(yù)算。
4、農(nóng)林水支出（類）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為未安排，支出決算為112萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為當(dāng)年中央下達(dá)的三峽后續(xù)工作專項(xiàng)項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少47.39萬(wàn)元，降低42.78%。主要原因是：2021年繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.43萬(wàn)元，召開(kāi)了1次會(huì)議，人數(shù)45人次，內(nèi)容為全縣移民資金迎財(cái)政部湖南省財(cái)監(jiān)局績(jī)效復(fù)核工作部署會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元，用于開(kāi)展干部培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為事業(yè)管理人員崗位培訓(xùn)；
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金513萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的82.45%；組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金7652.05萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出902.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出7652.05萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極服務(wù)移民，基本完成了年初預(yù)算績(jī)效工作目標(biāo)任務(wù)，確保了移民大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2021年中央水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年計(jì)劃數(shù)為8026.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7334.77萬(wàn)元，完成計(jì)劃的91.38%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。 2021年中央水庫(kù)移民后扶基金8026.42萬(wàn)元，從數(shù)量指標(biāo)上分析：資金直補(bǔ)受益移民41843人；移 民美麗家園項(xiàng)目168個(gè)，極大地改善了移民人居環(huán)境，基礎(chǔ)設(shè)施 和增加了移民增收渠道；投入移民產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)和配套設(shè)施資金 2685.84萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目164個(gè)，為移民增收創(chuàng)造了條件；培訓(xùn)移民1090人，轉(zhuǎn)移移民就業(yè)200余人。從質(zhì)量指標(biāo)上分析：培訓(xùn)合格率達(dá)100%;項(xiàng)目合格率99%。從時(shí)效指標(biāo)上分析：直補(bǔ)資金及時(shí)發(fā)放率100%;項(xiàng)目 2021 年底項(xiàng)目資金完成率為69%,2022年3月底項(xiàng)目資金完成率為88%;從成本指標(biāo)上分析：直補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)符合率100%;項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例100%。
2、 效益指標(biāo)完成情況分析。從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看：2020年我縣農(nóng)民人均純收入19299 元，移民人均純收入17413元；2021年我縣農(nóng)民人均純收入20939 元，移民人均純收入18980元。2021年比2020年移民人均純收入增加1567元。超績(jī)效目標(biāo)67元。提高移民收入占當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民收入比例0.4%。從社會(huì)效益來(lái)看：移民后扶基金助力移民發(fā)展產(chǎn)業(yè)， 實(shí)施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，2021年增加達(dá)到我縣農(nóng)村居民平均收入移民人口310人，超績(jī)效目標(biāo)10人。從生態(tài)效益來(lái)看：建成移民美麗村2個(gè)，極大地改善 了移民人居環(huán)境，壯大了當(dāng)?shù)匾泼癞a(chǎn)業(yè)，2個(gè)村的水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施得到明顯改善；項(xiàng)目扶持受益村達(dá)115個(gè)，占全縣村的59%;受益移民43393人，占直補(bǔ)發(fā)放人口(41843人)的103%。
3、 滿意度指標(biāo)完成情況分析。移民對(duì)后期扶持政策實(shí)施滿意率達(dá)90%;沒(méi)有發(fā)生與后期扶持有關(guān)的非正常進(jìn)京越級(jí)上訪事件。市、縣交辦的信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率達(dá)100%。沒(méi)有未處理的結(jié)壓信訪件。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是資金管理方面，存在個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)在移民資金管理上撥付程序不夠規(guī)范的現(xiàn)象。二是項(xiàng)目資金沒(méi)有按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度和比例撥付，目前未執(zhí)行資金691.649萬(wàn)元(其中未使用完的移民培訓(xùn)、計(jì)生綜治和困難救助資金三項(xiàng)合計(jì)共105.909萬(wàn)元)。三是還有部分項(xiàng)目未批先建和項(xiàng)目程序不到位的情況，如毛田鎮(zhèn)艾葉加工車間的建設(shè)，立項(xiàng)等程序未進(jìn)行。四是項(xiàng)目驗(yàn)收合格率99%。有的項(xiàng)目工程質(zhì)量存在小問(wèn)題；有的項(xiàng)目沒(méi)有按照申報(bào)施工，工程量不符。
下一步改進(jìn)措施：一是針對(duì)資金管理上的問(wèn)題，我們將加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金的監(jiān)督檢查力度，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民專帳。二是針對(duì)項(xiàng)目完成率的問(wèn)題，我們將加大督促檢查力度，抓緊施工，確保當(dāng)年項(xiàng)目全部竣工。三是針對(duì)程序不到位的情況，我中心將加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作，程序不到位的不予立項(xiàng)，不得進(jìn)入項(xiàng)目計(jì)劃。四是針對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率的問(wèn)題，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目前、 中、后期全程介入，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)到位，確保實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目成熟一個(gè)，發(fā)揮作用一個(gè)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。