一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站是隸屬于岳陽縣環(huán)境保護(hù)局的全額撥款事業(yè)單位,屬二級(jí)預(yù)算單位,現(xiàn)有在編干部職工31人,退休職工3人;車輛編制1輛(監(jiān)測(cè)專用車);辦公及實(shí)驗(yàn)用房1300平方米,內(nèi)設(shè)有采樣、分析、質(zhì)控、綜合、辦公室等,其主要職能如下:
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度,我站收入總計(jì)219.65萬元,即財(cái)政撥款收入143.65萬元,納入公共預(yù)算管理的非稅收入70萬元。其他收入6萬元。全-支出總計(jì)219.65萬元。其中,工資福利支出110.26萬元,占總支出的50%;商品和服務(wù)支出17.01萬元,占總支出的8%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))30.38萬元,占總支出的14%。環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出53.89萬元,占總支出的24.5%。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出213.65萬元,其中:基本支出157.66萬元,系保障我站職工工資福利,一般公共服務(wù)、社會(huì)保障等各項(xiàng)支出。包括用于工資,繳納保險(xiǎn),辦公等常公用經(jīng)費(fèi);監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出47.89萬元,是我站為完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出。主要包括監(jiān)測(cè)分析用藥品試劑,儀器維修,計(jì)量復(fù)查,縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核支出等。其末結(jié)余資金8.10萬元。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)8.45萬元,比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,系我站認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,較好地控制了公務(wù)接待及公務(wù)用車方面的支出。分項(xiàng)為:因公出國(境)費(fèi)支出0元,預(yù)算金額0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出1.46萬元,比預(yù)算減少0.04萬元,降低2.6%,我站加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬元,比預(yù)算減少0.01萬元,基本持平。
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出157.66萬元。其中,人員經(jīng)費(fèi)140.65萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)17.01萬元,主要用于工作人員辦公費(fèi),差旅費(fèi),及機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)1.09萬元,其中貨物類1.09萬元,主要用于購電腦,打印機(jī)辦公設(shè)備、耗材采購,嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,辦理了采購手續(xù)。
(二)部門決算分析
2015-部門決算中,需要說明的問題:
1、關(guān)于其他收入6萬元的說明
2015-,我站收到岳陽市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站下?lián)軚|洞庭湖水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)6萬元。該自動(dòng)監(jiān)測(cè)站由市監(jiān)測(cè)中心站委托我站進(jìn)行常管理,運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)由市監(jiān)測(cè)中心承擔(dān)。
(三)下一步措施及建議
2015-,我站在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,較好地執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下一步,我站將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率。為我站更好履行環(huán)境監(jiān)測(cè)職能提供資金保障。