按照《岳陽縣財政局關于編報2014-縣本級部門預算的通知》要求，我局認真組織和部署了2014-度預算的編制工作，現(xiàn)就我局預算編制的有關情況說明如下：
一、單位概況
岳陽縣環(huán)境保護局是國家的行政執(zhí)法機關，下設辦公室、規(guī)財股、人事股、污染管理股、環(huán)境影響評價股、 信息中心、法制股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站、工會9個內(nèi)設機構，局機關現(xiàn)有行政編制22個，參公管理人員22人，退休3人，共47人。車輛編制 2輛。
二、環(huán)境保護局的職權
1、負責建立健全本縣環(huán)境保護制度。擬訂環(huán)境保護規(guī)劃；組織擬訂并監(jiān)督實施全縣重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護規(guī)劃；參與制訂地方主體功能區(qū)劃。
2、負責全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；協(xié)調(diào)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。
3、落實國家和省、市減排目標。組織實施本縣主要污染物排放總量控制和排污許可制度，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，督查、督辦、核查本縣污染物減排任務完成情況；實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
4、對全縣環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排提出建議。配合有關部門組織實施縣級以上環(huán)境保護固定資產(chǎn)投資項目并對其進行監(jiān)督；參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與應對氣候變化工作。
5、對全縣重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)規(guī)劃、計劃進行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的法規(guī)、規(guī)章草案提出有關環(huán)境影響方面的意見；按國家和省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。
6、負責全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理細則并組織實施；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
7、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護工作。組織擬訂本縣生態(tài)保護規(guī)劃；組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協(xié)調(diào)全縣生物多樣性保護。
8、負責全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。依據(jù)國家和省、市有關政策、規(guī)劃、標準，參與核事故應急處理；負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
9、負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。貫徹落實國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對全縣環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警；組織建設和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和地方環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
10、開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。
11、開展環(huán)境保護國際合作交流。研究提出國際環(huán)境合作中有關地方問題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環(huán)境保護事務。
12、組織、指導和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施全縣環(huán)境保護宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
三、2014-預算編制的主要依據(jù)和原則
本部門預算的編制堅持統(tǒng)籌預算內(nèi)外財力，量力而行，收支平衡的原則，支出安排在保證人員經(jīng)費的基礎上向環(huán)境突發(fā)事件、污染隱患排查傾斜。2014-預算編制的依據(jù)為2013-的決算情況綜合考慮相關的增減變動因素安排。
四、2014-預算收支情況
2014-我局預算收入總額為717.9萬元，其中財政撥款553.9萬元，其他收入164萬元；2014-我局預算支出總額717.9萬元，其中：人員支出154萬元，公用支出29.08萬元，對個人和家庭的補助支出21.12萬元，基本建設支出130萬元，項目支出219.7萬元，其他支出164萬元。
1、財政預算撥款553.9萬元，包括財政一般預算撥款213.9萬元，納入預算管理的非稅收入撥款340萬元，主要為財政追加的環(huán)境保護經(jīng)費。
2、其他收入164萬元，用于支出農(nóng)村環(huán)境治理164萬元
2014-預算總支出717.9萬元，其中：基本支出204.2萬元，包括工資福利支出154萬元，一般商品和服務支出 29.08萬元，對個人和家庭補助支出21.12萬元。基本建設支出130萬，辦公樓建設應付未付工程款。項目支出219.7元，（新開重金屬污染項目88萬元、鐵山湖泊整治項目71.7萬元、環(huán)境突發(fā)事件、污染隱患排查支出60萬元）。其他支出164萬元，用于農(nóng)村環(huán)境連片整治。主要采購項目包括：更新電腦4臺共計1.7萬元，空調(diào)1臺0.34萬元。