岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)2014-部門預算編制說明
一、基本情況
岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)實有人數(shù)20人,其中:在職人員19人,退休人員1人。
二、預算收入、支出情況
2014-度預算收入總額為147.81萬元,其中:財政全額預算編制人員經(jīng)費撥款92.22萬元,納入預算管理的非稅收入撥款15.20萬元,其他收入40.39萬元。
2014-度預算支出總額為147.81萬元,其中:基本支出98.81萬元(其中:工資福利支出72.22萬元,一般商品和服務支出11.91萬元,對個人和家庭補助支出14.68萬元),項目支出9萬元,上繳上級支出40萬元。
詳見:2014-岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)預算收支表
三、預算支出編制說明
按照中央、省、市有關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的文件精神,我局從嚴壓縮一般性支出和“三公”消費支出,從緊編制支出預算。
一般性支出按2013-實際支出數(shù)下降16%的標準進行預算,加上人員實際經(jīng)費開支確定支出總額。
“三公”經(jīng)費預算:按2013-實際支出數(shù)下降30%的標準進行預算。
岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊
二○一四-八-
附件2 | ||||
2014-岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)預算收支表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內容 | 2014-預算數(shù) | 內容 | 2014-預算數(shù) | 功能科目名稱 |
一、公共財政撥款 | 107.42 | 一、基本支出 | 98.81 | |
經(jīng)費撥款 | 92.22 | ﹙一﹚工資福利支出 | 72.22 | |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 15.20 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 11.91 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 14.68 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 9.00 | ||
四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 40.39 | 五、上繳上級支出 | 40.00 | |
六、結余 | 0.00 | |||
收入合計 | 147.81 | 支出合計 | 147.81 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
附件3 | |
2014-岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)“三公”經(jīng)費預算情況表 | |
單位:元 | |
項 目 | 本-預算數(shù) |
合 計 | 99,700.00 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 52,000.00 |
3、公務用車費 | 47,700.00 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 47,700.00 |
(2)公務用車購置 | |
注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |