岳陽縣國土資源中心所2014-部門預(yù)算編制說明
一、基本情況
岳陽縣國土資源中心所實有人數(shù)165人，其中：在職人員154人，退休人員11人。
二、預(yù)算收入、支出情況
2014-度預(yù)算收入總額為902.37萬元，其中：納入預(yù)算管理的非稅收入撥款29.15萬元，其他收入873.22萬元（上級補助收入823.22萬元，其他收入50萬元）。
2014-度預(yù)算支出總額為902.37萬元，其中：基本支出750.36萬元（其中：工資福利支出555.58萬元，一般商品和服務(wù)支出98.90萬元，對個人和家庭補助支出95.88萬元），項目支出152.01萬元。
詳見：2014-岳陽縣國土資源中心所預(yù)算收支表
三、預(yù)算支出編制說明
按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的文件精神，我局從嚴壓縮一般性支出和“三公”消費支出，從緊編制支出預(yù)算。
一般性支出按2013-實際支出數(shù)下降16%的標(biāo)準(zhǔn)進行預(yù)算，加上人員實際經(jīng)費開支確定支出總額。
“三公”經(jīng)費預(yù)算：按2013-實際支出數(shù)下降30%的標(biāo)準(zhǔn)進行預(yù)算。
岳陽縣國土資源中心所
二○一四-八-
| 附件2 | ||||
| 2014-岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所預(yù)算收支表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 29.15 | 一、基本支出 | 750.36 | |
| 經(jīng)費撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 555.58 | ||
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 29.15 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 98.90 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 95.88 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 152.01 | ||
| 四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 873.22 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結(jié)余 | 0.00 | |||
| 收入合計 | 902.37 | 支出合計 | 902.37 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 附件3 | |
| 2014-岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |
| 單位：元 | |
| 項 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| 合 計 | 931,000.00 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 414,000.00 |
| 3、公務(wù)用車費 | 517,000.00 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 517,000.00 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |