岳陽縣國土資源局(機關(guān))2014-預(yù)算編制說明
一、基本情況
岳陽縣國土資源局實有人數(shù)89人,其中:在職人員71人,退休人員18人。
二、預(yù)算收入、支出情況
2014-度預(yù)算收入總額為3908.54萬元,其中:財政全額預(yù)算編制人員經(jīng)費撥款145.41萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款2531.15萬元,政府基金撥款400萬元,其他收入831.98萬元,包括:1、上級補助收入150萬元,2、附屬單位上繳收入153.61萬元,其他收入200.00萬元,上-結(jié)余(項目專項結(jié)余)328.37萬元。
2014-度預(yù)算支出總額為4715.33萬元,其中:基本支出837.62萬元(其中:工資福利支出301.78萬元,一般商品和服務(wù)支出425.77萬元,對個人和家庭補助支出110.07萬元),項目支出2868.51萬元,對附屬單位補助支出1009.20萬元。
收支相抵,存在資金缺口806.79萬元。
詳見:2014-岳陽縣國土資源局(機關(guān))預(yù)算收支表
三、預(yù)算支出編制說明
按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的文件精神,我局從嚴壓縮一般性支出和“三公”消費支出,從緊編制支出預(yù)算。
一般性支出按2013-實際支出數(shù)下降16%的標準進行預(yù)算,加上人員實際經(jīng)費開支確定支出總額。
“三公”經(jīng)費預(yù)算:按2013-實際支出數(shù)下降30%的標準進行預(yù)算。
岳陽縣國土資源局
二○一四-八-
附件2 | ||||
2014-岳陽縣國土資源局(機關(guān))預(yù)算收支表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
一、公共財政撥款 | 2,676.56 | 一、基本支出 | 837.62 | |
經(jīng)費撥款 | 145.41 | ﹙一﹚工資福利支出 | 301.78 | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 2,531.15 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 425.77 | |
二、政府性基金撥款 | 400.00 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 110.07 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 2,868.51 | ||
四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | 1,009.20 | ||
六、其他收入 | 831.98 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結(jié)余 | -806.79 | |||
收入合計 | 3,908.54 | 支出合計 | 3,908.54 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
附件3 | |
2014-岳陽縣國土資源局(機關(guān))“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |
單位:元 | |
項 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
合 計 | 710,000.00 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務(wù)接待費 | 300,000.00 |
3、公務(wù)用車費 | 410,000.00 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 410,000.00 |
(2)公務(wù)用車購置 | |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |