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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李閃

聯(lián)絡(luò)電話

13974080012

人員編制

26

實(shí)有人數(shù)

26

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣群眾文化、旅游活動，廣播、電影放映及文物收集管理、市場管理、執(zhí)法，美術(shù)、公共圖書管理工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：開展文化惠民打造文化活動品牌；

任務(wù)2：組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造

任務(wù)3：加強(qiáng)文化市場管理，凈化文化市場；

任務(wù)4：加強(qiáng)非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)傳承和保護(hù)；

任務(wù)5：建設(shè)施、優(yōu)惠民，文旅事業(yè)發(fā)展

任務(wù)6：深化圖書館、文化館總分館制建設(shè)，積極拓展“四館”平臺服務(wù)功能

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

取得成績:1.全域旅游成功創(chuàng)建。2.項(xiàng)目建設(shè)來勢迅猛3.藝術(shù)創(chuàng)作碩果累累4.公共服務(wù)大幅提升5.惠民活動蓬勃開展6.遺產(chǎn)保護(hù)亮點(diǎn)紛呈7.市場監(jiān)管全面加強(qiáng)

年度運(yùn)行情況:2020年總支出750萬元,主要用于行政運(yùn)行425萬元,文化活動1萬元,群眾文化20萬元,文化創(chuàng)作與保護(hù)3萬元,旅旅宣傳32萬元,文化和旅游管理事務(wù)20萬元,其他文化和旅游支出153萬元,撫恤8萬元,其他支出88萬元.

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1079

129

918

32

1、局機(jī)關(guān)

1079

129

918

32

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

750

566

326

240

184

329

1、局機(jī)關(guān)

750

566

326

240

184

329

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2

2

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

2

2

0

0

0

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

160

160

1、局機(jī)關(guān)

160

160

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

目標(biāo)1：促進(jìn)城鄉(xiāng)文化繁榮發(fā)展

目標(biāo)2：三館全面實(shí)施全免費(fèi)開放，非物文化遺產(chǎn)得到保護(hù)

目標(biāo)3：完善了公共文化示范區(qū)創(chuàng)建

目標(biāo)4：組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造,全域旅游成功創(chuàng)建

已完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動率

≦0

時效指標(biāo)

執(zhí)行率

100%

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

1.活躍了城鄉(xiāng)文化生活

2.為加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)旅游景區(qū)提質(zhì)升級，加強(qiáng)旅游景點(diǎn)宣傳營銷，提升岳陽縣景區(qū)知名度

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

解決了剩余勞動力的就業(yè)，增加了農(nóng)民收入，全面帶動了岳陽縣都市農(nóng)業(yè)休閑產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展

基本完成

生態(tài)效益

旅游景區(qū)倡導(dǎo)綠色環(huán)保,生態(tài)效益指標(biāo)

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾或服務(wù)對象

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

鄒三龍

局長

岳陽縣文旅廣電局

  袁   正

副局長

岳陽縣文旅廣電局

    周九紅

財務(wù)股長

岳陽縣文旅廣電局

李  閃

出納

岳陽縣文旅廣電局

評價組組長（簽字）：

                                                         年    月    日

部門（單位）意見：

                                        部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                             年    月    日

岳陽縣文旅廣電局2020年部門整體財政支出績效自評報告

（2021年6月30日）

岳陽縣文廣新局根據(jù)《預(yù)算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施出預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面施預(yù)算績效管理的意見》（湘辦發(fā)函[2019]10號）,《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)[2011]285號）文件要求，強(qiáng)化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展2020年財政支出績效自評有關(guān)情況報告如下：

一、單位概況

2020年岳陽縣文廣新局機(jī)關(guān)在編干部26人，退休7人、臨聘人員3人，屬全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、人事股、財務(wù)股。

二、單位資金使用及管理情況

2020年縣文旅廣電局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定省委“九項(xiàng)規(guī)定”及市縣有關(guān)文件精神，堅持“依法辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，成立財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制度了一系列財務(wù)管理制度，全部資金統(tǒng)一進(jìn)財務(wù)管理，未設(shè)小金庫。并對二級機(jī)構(gòu)的財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，檢查在資金使用上是否嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和我局制定的財務(wù)制度，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，做到轉(zhuǎn)款專用、專人保管。大額的開支必須經(jīng)集體黨組同意并簽字，保證資金使用的合法性。定期對財務(wù)出納進(jìn)行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經(jīng)辦人簽字，再由辦公室主任簽字，再到財務(wù)股長簽字最后由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，如有大額開支黨組、分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須簽字審批，然后到財務(wù)室結(jié)算，并做到不赤字運(yùn)行、以收抵支，收支平衡。我局2020年機(jī)關(guān)收入為949萬元，上年結(jié)余129萬元,經(jīng)費(fèi)支出750萬元,結(jié)余329萬元.

2020年總支出750萬元,主要用于行政運(yùn)行425萬元,文化活動1萬元,群眾文化20萬元,文化創(chuàng)作與保護(hù)3萬元,旅旅宣傳32萬元,文化和旅游管理事務(wù)20萬元,其他文化和旅游支出153萬元,撫恤8萬元,其他支出88萬元.

二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。公務(wù)用車費(fèi)0萬元、公務(wù)接待2萬元,無因公出國出境支出，均與預(yù)算持平。同時進(jìn)一步強(qiáng)化公車管理，建立健全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一由辦公室到平臺調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象。嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，一律實(shí)行公務(wù)刷卡消費(fèi)，來客先報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再報辦公室登記。

三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識，樹立勤儉節(jié)約意識。倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過電子郵件、 即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發(fā)，注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣，做到了一人在辦公室不開空調(diào)，人走斷電。

三、績效分析

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

1、在職人員控制率。2020年局機(jī)關(guān)在職人數(shù)26人，年未實(shí)有人數(shù)30人(借調(diào)機(jī)關(guān)3人)，控制率為百分之百，沒有超編現(xiàn)象。

2、預(yù)算完成率。財政收入支918萬元，其他收入32萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)129萬元.實(shí)際收支為750萬元.本年結(jié)轉(zhuǎn)329萬元，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

（二）預(yù)算管理情況

1.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%�！叭�公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本年列支2萬元，經(jīng)費(fèi)支出未超標(biāo)。

2.管理制度進(jìn)一步健全。2019年我局制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，明確了財務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關(guān)制度得到認(rèn)真執(zhí)行。

4.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿，依照規(guī)定進(jìn)行會計處理，保證會計指標(biāo)口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

5.預(yù)算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資金真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

三、職責(zé)履行

（一）文化職責(zé)

1.各項(xiàng)工作完成情況：根據(jù)岳陽市人民政府辦公室《關(guān)于岳陽市創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范建設(shè)規(guī)定的通知》(岳政辦法[2014]14號)、湖南省文化廳關(guān)于印發(fā)《湖南省網(wǎng)吧準(zhǔn)入試點(diǎn)工作方案的通知》和《關(guān)于編制國家級和省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目”十三五”規(guī)劃的通知》（湘文非遺[2014]89號）文件，市縣現(xiàn)已投資300多萬元用于啟動國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作已完成，三館免費(fèi)開放.電影放映120萬元.投入旅游項(xiàng)目建設(shè)1400多萬元.

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、制定工作方案，明確工作職責(zé)，推進(jìn)政務(wù)公開透明，方便群眾。明確相關(guān)股室職責(zé)，財務(wù)審核過程中，規(guī)范審批程序，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資金管理。

3.履行職責(zé)。貫徹了黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導(dǎo)向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并且組織實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作；組織推進(jìn)全縣廣播電視電影公共服務(wù)；組織實(shí)施全縣廣播電視村村通工程。

   （二）社會公眾和服務(wù)對象滿意度。2020年我局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全局干部職工進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更加積極、態(tài)度更加熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更加滿意，滿意率達(dá)到98%。

四、存在的主要問題

1.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)所占比例太少，對爭取項(xiàng)目資金處于被動。

2.對二級機(jī)構(gòu)財務(wù)監(jiān)督有待加強(qiáng)管理。

五、改進(jìn)措施

1.將財務(wù)制度落實(shí)到位，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

2.力爭來年多爭取行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，多爭取項(xiàng)目，擴(kuò)大影響力。

3.加強(qiáng)對二級機(jī)構(gòu)的財務(wù)監(jiān)管力度，多組織財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

六、自評結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，我局在2020年度財務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。我局2020年的部門整體支出績效自我評價得分為98分。自評結(jié)構(gòu)為：優(yōu)秀。我局將在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。

                   二0二一年六月三十日