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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李  閃

聯(lián)絡(luò)電話

13974080012

人員編制

27

實(shí)有人數(shù)

30

職能職責(zé)概述

主要職責(zé)是承擔(dān)縣群眾文化、旅游、專業(yè)文化宣傳、指導(dǎo)、保護(hù)文化遺產(chǎn)，管理文化市場，開展“打黃掃非”，廣播電視管理，規(guī)范新聞出版和版權(quán)工作，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè).

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：開展文化惠民打造文化活動(dòng)品牌；

任務(wù)2：組織全縣旅游形象的對(duì)外宣傳和品牌打造

任務(wù)3：加強(qiáng)文化市場管理，凈化文化市場；

任務(wù)4：加強(qiáng)非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)傳承和保護(hù)；

任務(wù)5：成立了美術(shù)館

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

創(chuàng)新了“一元?jiǎng)�場寸土不讓，被評(píng)為省三星群星獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)。文化市場平安有序；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)常態(tài)化，文物保護(hù)得到加；圖書館建功能重新改選。我局2018年機(jī)關(guān)收入為831萬元，經(jīng)費(fèi)支831萬元.工資福利支294萬元:其中:基本工資105萬萬元元，績效工資17萬元，獎(jiǎng)金20住房公積金16萬元、津補(bǔ)貼63萬元、養(yǎng)老金30職業(yè)年金12萬元.食堂20萬元.醫(yī)保11萬元、一般商品和服務(wù)支出220萬元:辦公費(fèi)17萬元.水電費(fèi)3.5萬元.差旅費(fèi)8.6萬元.公務(wù)接待費(fèi)4.2萬元.車輛運(yùn)行費(fèi)0.8萬元.委托業(yè)務(wù)費(fèi)55萬元.工會(huì)經(jīng)費(fèi)26萬元.交通補(bǔ)貼18.維修費(fèi)52萬元.專用材料費(fèi)33.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11萬元：其中：退休工資8萬元.資本性支出3萬元.項(xiàng)目支出306萬元:其中：辦公經(jīng)費(fèi)3.5萬元.印刷費(fèi)21郵電費(fèi)7.3差旅費(fèi)2.委托業(yè)務(wù)費(fèi)241萬元專用材料費(fèi)33萬元

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款(上級(jí)補(bǔ)助收入)

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

831

645

62

124

1、局機(jī)關(guān)

831

645

62

124

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余項(xiàng)目資金

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

831

526

294

231

306

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

3

3

0.8

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

148

148

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：促進(jìn)城鄉(xiāng)文化繁榮發(fā)展

目標(biāo)2：三館全面實(shí)施全免費(fèi)開放，非物文化遺產(chǎn)得到保護(hù)

目標(biāo)3：完善了公共文化示范區(qū)創(chuàng)建

目標(biāo)4：組織全縣旅游形象的對(duì)外宣傳和品牌打造

已完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

≦0

時(shí)效指標(biāo)

執(zhí)行率

100%

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

1.活躍了城鄉(xiāng)文化生活

2.為加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)旅游景區(qū)提質(zhì)升級(jí)，加強(qiáng)旅游景點(diǎn)宣傳營銷，提升岳陽縣景區(qū)知名度

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

解決了剩余勞動(dòng)力的就業(yè)，增加了農(nóng)民收入，全面帶動(dòng)了岳陽縣都市農(nóng)業(yè)休閑產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展

基本完成

生態(tài)效益

旅游景區(qū)倡導(dǎo)綠色環(huán)保,生態(tài)效益指標(biāo)

100%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象

98%

績效自評(píng)綜合得分

98分

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

黎曉軍

局長

岳陽縣文旅廣電局

袁   正

副局長

岳陽縣文旅廣電局

周九紅

財(cái)務(wù)股長

岳陽縣文旅廣電局

李  閃

出納

岳陽縣文旅廣電局

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：黎曉軍

2019年  6  月   24 日

部門（單位）意見：同意公開

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：袁正

2019 年  6  月  24  日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

2019   年  6  月   24日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述

岳陽縣文旅廣新局2018年部門整體財(cái)政支出績效自評(píng)報(bào)告

岳陽縣文廣新局根據(jù)《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號(hào)），湖南省財(cái)政廳印發(fā)《2015年縣市預(yù)算績效管理工作要點(diǎn)的通知》（湘財(cái)績函[2015]12號(hào)）和《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好2015年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)[2017]47號(hào)文件要求，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就開展2018年財(cái)政支出績效自評(píng)有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、單位概況

2018年岳陽縣文廣新局機(jī)關(guān)在編干部27人，退休7人、臨聘人員5人，屬全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財(cái)務(wù)股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。包括7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)其中:文化執(zhí)法大隊(duì)、文化館、圖書館、文物所（博物館）、美術(shù)館、旅游中心.全部為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。電影公司（企業(yè)）。

二、單位資金使用及管理情況

2018年縣文旅廣電局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“九項(xiàng)規(guī)定”及市縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依法辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制度了一系列財(cái)務(wù)管理制度，全部資金統(tǒng)一進(jìn)財(cái)務(wù)管理，未設(shè)小金庫。并對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，檢查在資金使用上是否嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和我局制定的財(cái)務(wù)制度，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時(shí)對(duì)資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，做到轉(zhuǎn)款專用、專人保管。大額的開支必須經(jīng)集體黨組同意并簽字，保證資金使用的合法性。定期對(duì)財(cái)務(wù)出納進(jìn)行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經(jīng)辦人簽字，再由辦公室主任簽字，再到財(cái)務(wù)股長簽字最后由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，如有大額開支黨組、分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須簽字審批，然后到財(cái)務(wù)室結(jié)算，并做到不赤字運(yùn)行、以收抵支，收支平衡。

一是2018年基本支出831萬元工資。工資福利支294萬元、其中：基本工資105萬元，住房公積金22萬元、津補(bǔ)貼63萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼25.5.萬元獎(jiǎng)金21萬元.績效工資16.5萬元.職業(yè)年金12萬元.醫(yī)保13萬元.食堂16萬元.一般商品和服務(wù)支出220萬元:其中:辦公費(fèi)17萬元.印刷費(fèi)1.4萬元.水電費(fèi)2.2萬元.招待費(fèi)4.2萬元.其他商品和服務(wù)支出23萬元.差旅費(fèi)8.6萬元.會(huì)議費(fèi)3.3萬元.委托業(yè)務(wù)費(fèi)55萬元.工會(huì)經(jīng)費(fèi)26萬元.維修費(fèi)55萬元.郵電費(fèi).2萬元。項(xiàng)目支出306萬元:其中:

印刷費(fèi)21萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)270萬元.其他費(fèi)7萬元

二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。公務(wù)用車費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待4.2萬元、會(huì)議費(fèi)3.萬元,無因公出國出境支出，均與預(yù)算持平。同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化公車管理，建立健全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一由辦公室到平臺(tái)調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象。嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，一律實(shí)行公務(wù)刷卡消費(fèi)，來客先報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再報(bào)辦公室登記。

三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹立勤儉節(jié)約意識(shí)。倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過電子郵件、 即時(shí)通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發(fā)，注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣，做到了一人在辦公室不開空調(diào)，人走斷電。

三、績效分析

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

1、在職人員控制率。2018年局機(jī)關(guān)在職人數(shù)27人，年未實(shí)有人數(shù)30人(借調(diào)機(jī)關(guān)3人)，控制率為百分之百，沒有超編現(xiàn)象。

2、預(yù)算完成率。年初預(yù)算收支311.4萬元，其他收入和專款519.6萬元.實(shí)際收支為831萬元.實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

（二）預(yù)算管理情況

1.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%�！叭�公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本年列支5萬元，經(jīng)費(fèi)支出未超標(biāo)。

2.管理制度進(jìn)一步健全。2018年我局制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，明確了財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時(shí)相關(guān)制度得到認(rèn)真執(zhí)行。

4.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理。財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

5.預(yù)算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資金真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

三、職責(zé)履行

（一）文化職責(zé)

1.各項(xiàng)工作完成情況：根據(jù)岳陽市人民政府辦公室《關(guān)于岳陽市創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范建設(shè)規(guī)定的通知》(岳政辦法[2014]14號(hào))、湖南省文化廳關(guān)于印發(fā)《湖南省網(wǎng)吧準(zhǔn)入試點(diǎn)工作方案的通知》和《關(guān)于編制國家級(jí)和省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目”十三五”規(guī)劃的通知》（湘文非遺[2014]89號(hào)）文件，市縣現(xiàn)已投資200多萬元用于啟動(dòng)國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作已完成，三館免費(fèi)開放.電影放映100萬元.投入旅游項(xiàng)目建設(shè)1400多萬元.

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、制定工作方案，明確工作職責(zé)，推進(jìn)政務(wù)公開透明，方便群眾。明確相關(guān)股室職責(zé)，財(cái)務(wù)審核過程中，規(guī)范審批程序，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資金管理。

3.履行職責(zé)。貫徹了黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導(dǎo)向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并且組織實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動(dòng)、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作；組織推進(jìn)全縣廣播電視電影公共服務(wù)；組織實(shí)施全縣廣播電視村村通工程。

（二）社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度。2018年我局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全局干部職工進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更加積極、態(tài)度更加熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更加滿意，滿意率達(dá)到100%。

四、存在的主要問題

1.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)所占比例太少，對(duì)爭取項(xiàng)目資金處于被動(dòng)。

2.對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理力度不夠。

3.制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)。

五、改進(jìn)措施

1.將財(cái)務(wù)制度落實(shí)到位，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

2.力爭來年多爭取行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，多爭取項(xiàng)目，擴(kuò)大影響力。

3.加強(qiáng)對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，多組織財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

六、自評(píng)結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，我局在2018年度財(cái)務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。我局2018年的部門整體支出績效自我評(píng)價(jià)得分為98分。自評(píng)結(jié)構(gòu)為：優(yōu)秀。我局將在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。