岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2018年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織實(shí)施國(guó)家衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范和食品安全標(biāo)準(zhǔn)，制定全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)并組織實(shí)施。
（二）組織實(shí)施國(guó)家基本藥物制度和藥物采購、配送、使用的政策措施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督管理全市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)療器械集中采購工作。
（三）承擔(dān)全市食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任，負(fù)責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作，統(tǒng)一發(fā)布全市重大食品安全信息。
（四）統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。
（五）組織制定并實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的建設(shè)和管理。
（六）組織制定并實(shí)施新型農(nóng)村合作醫(yī)療的政策和措施，負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理和監(jiān)督。
（七）制定社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
（八）負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定實(shí)施傳染病、地方病和血吸蟲病等重大疾病防治規(guī)劃與策略，負(fù)責(zé)組織落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃及政策措施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)。
（九）負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（十）貫徹中西醫(yī)并重方針，制定促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新，促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。
（十一）負(fù)責(zé)和規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法與衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
（十二）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含中醫(yī)院、民族醫(yī)院等)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系的實(shí)施。
（十三）組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施國(guó)家、省、市重點(diǎn)醫(yī)藥衛(wèi)生科研攻關(guān)項(xiàng)目，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作，參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，組織開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育工作。
（十四）指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作?組織擬訂衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織制定和實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員編制標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
（十五）負(fù)責(zé)中央、省、市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，按照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十六）負(fù)責(zé)健康教育、衛(wèi)生宣教工作。
（十七）承擔(dān)市食品衛(wèi)生安全委員會(huì)的具體工作。
（十八）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國(guó)衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)為岳陽縣紅會(huì)辦公室、岳陽縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)秘書室，下轄血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院等21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鹿角血防站等3個(gè)血防站、計(jì)生服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
2018年度，我局預(yù)算收入總計(jì)2975.41萬元，即財(cái)政撥款收入2943.91萬元，統(tǒng)籌存量資金31.5萬元。全年支出總計(jì)2975.41萬元。其中，工資福利支出734.57萬元；商品和服務(wù)支出83.44萬元，項(xiàng)目支出2157.4.
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2975.41萬元，統(tǒng)籌存量資金31.5萬元，其中：基本支出818.01萬元，系保障我局在職職工工資、津補(bǔ)貼（含退休）、公務(wù)交通補(bǔ)貼、一般商品和服務(wù)支出、養(yǎng)老金、職業(yè)年金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.75萬元，分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出3.75萬元；嚴(yán)格按照文件執(zhí)行 。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2017年固定資產(chǎn)總額762萬元，其中：房屋515萬元、通用設(shè)備196萬元、專用設(shè)備11萬元、家具用具及動(dòng)植物40萬元。18年度采購計(jì)劃為21萬元，用于購買本單位辦公設(shè)備。
5、政府采購情況
2018年局本級(jí)政府采購決算總額21萬元，其中，政府采購貨物決算21萬元。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目決算的績(jī)效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無重點(diǎn)項(xiàng)目決算的績(jī)效情況。
7、政府性基金決算情況說明
本單位無政府性基金收入，無政府性基金決算。
8、重大專項(xiàng)資金決算情況
2018年人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金3666.5萬元，服務(wù)人口72.58萬人，服務(wù)項(xiàng)目涉及十四大類，四十六小項(xiàng)， 采取先預(yù)撥后計(jì)算的方式于12月底前通過半年及年終績(jī)效考核，按照績(jī)效分配方案將各級(jí)財(cái)政安排的補(bǔ)助資金全部分解、撥付到提供服務(wù)的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽縣衛(wèi)計(jì)局2018年部門預(yù)算表格
