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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

蔣湘君

聯(lián)絡(luò)電話

7667328

人員編制

279

實(shí)有人數(shù)

279(在職)+90(退休)=369

職能職責(zé)概述

按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責(zé)要求，本局承擔(dān)著全縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、食品藥品安全監(jiān)管、商標(biāo)廣告監(jiān)管、個(gè)體私營(yíng)企業(yè)監(jiān)管、合同行政監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化及計(jì)量監(jiān)管、公平交易監(jiān)管、市場(chǎng)秩序監(jiān)管、消費(fèi)維權(quán)等重要職能職責(zé)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：突出主線工作，食藥工質(zhì)管開局平穩(wěn)良好。一是從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)黨建工作。二是狠抓黨風(fēng)廉政和效能建設(shè)。三是狠抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)。四是縱深推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。五是助力文明創(chuàng)建工作。

任務(wù)2：突出民生工作，助推縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)窗口工作有新成績(jī)。二是質(zhì)量強(qiáng)縣和商標(biāo)興縣戰(zhàn)略有新成效。三是消費(fèi)維權(quán)取得新成果。

任務(wù)3：突出重點(diǎn)工作，市場(chǎng)監(jiān)管亮點(diǎn)頻出。一是以創(chuàng)建省級(jí)食品安全示范縣為契機(jī)，保障人民群眾飲食安全。二是以網(wǎng)格化監(jiān)管為基礎(chǔ)，推進(jìn)藥械安全規(guī)范化監(jiān)管。三是以安全生產(chǎn)隱患大排查大整治行動(dòng)為主線，落實(shí)特種設(shè)備安全監(jiān)察職責(zé)。四是以普惠民生為宗旨，計(jì)量監(jiān)管業(yè)績(jī)突出。五是以專項(xiàng)整治為基點(diǎn)，重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管規(guī)范有序。六是以打假治劣為手段，全力保障廣大人民生命財(cái)產(chǎn)安全。七是以“守重”企業(yè)評(píng)選為支點(diǎn)，全面推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。

任務(wù)4：突出難點(diǎn)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項(xiàng)工作穩(wěn)步發(fā)展。一是全力保障重大節(jié)日期間安全維穩(wěn)工作。二是全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。三是大力宣傳食藥工質(zhì)管職能。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

年度總收入3915.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入3888.47萬元，其他收入27.28萬元。

年度總支出3915.75萬元，其中：基本支出2864.45萬元，含工資福利支出2235.2萬元、一般商品和服務(wù)支出600.48萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.77萬元，基本支出主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，如基本工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等；項(xiàng)目支出1051.3萬元，其中：商品和服務(wù)支出836.15萬元、資本性支出215.15萬元，項(xiàng)目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，如食品藥品監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目管理、執(zhí)法辦案、消費(fèi)維權(quán)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等，有力維護(hù)了全縣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保證了全縣人民人身健康和財(cái)產(chǎn)安全，積極服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3915.75

3401.17

487.3

27.28

1、局機(jī)關(guān)

3915.75

3401.17

487.3

27.28

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3915.75

2864.45

2263.97

600.48

1051.3

1、局機(jī)關(guān)

3915.75

2864.45

2263.97

600.48

1051.3

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

86.4

11.57

45.63

29.2

1、局機(jī)關(guān)

86.4

11.57

45.63

29.2

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3195.04

3195.04

1、局機(jī)關(guān)

3195.04

3195.04

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：按政策保證人員費(fèi)用支出。

目標(biāo)2：保證單位日常運(yùn)行正常開展的經(jīng)費(fèi)支出。

目標(biāo)3：突出監(jiān)管執(zhí)法重點(diǎn)，保證專項(xiàng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)到位。

目標(biāo)4：嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，確保政府采購(gòu)執(zhí)行等質(zhì)量目標(biāo)到位。

所有預(yù)期目標(biāo)全部順利完成。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%

完成

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率100%

完成

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0

完成

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購(gòu)執(zhí)行率100%

完成

公務(wù)卡刷卡率≥30%

完成

固定資產(chǎn)利用率100%

完成

時(shí)效指標(biāo)

年底前完成

完成

成本指標(biāo)

3915.75萬元

完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

違法違規(guī)行為查處率100%

完成

確保全年無重大食品安全事故發(fā)生

完成

經(jīng)濟(jì)效益

非稅收入入庫率100%

完成

生態(tài)效益

消費(fèi)維權(quán)、投訴舉報(bào)處理率100%

完成

社會(huì)公眾滿意度

社會(huì)公眾滿意率95%以上

完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

馮小蘭

副局長(zhǎng)

李育軍

副局長(zhǎng)

李建華

副局長(zhǎng)

李小葉

主任

辦公室

雷金生

主任

機(jī)關(guān)黨委

許元愛

股長(zhǎng)

人事股

周林霞

股長(zhǎng)

財(cái)務(wù)股

蔣湘君

會(huì)計(jì)

財(cái)務(wù)股

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

截止2018年底，我局實(shí)有在職人員279人；流動(dòng)資產(chǎn)437.74萬元；固定資產(chǎn)3195.04萬元，其中：房屋19221.96平方米，價(jià)值1642.45萬元，車輛22臺(tái)，價(jià)值330.42萬元；在建工程320.98萬元；流動(dòng)負(fù)債43.02萬元；長(zhǎng)期應(yīng)付款134.76萬元。我局下設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、3個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)、3個(gè)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、 18個(gè)派出機(jī)構(gòu)和2個(gè)掛靠社團(tuán)。按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責(zé)要求，我局承擔(dān)著全縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、食品藥品安全監(jiān)管、商標(biāo)廣告監(jiān)管、個(gè)體私營(yíng)企業(yè)監(jiān)管、合同行政監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化及計(jì)量監(jiān)管、公平交易監(jiān)管、市場(chǎng)秩序監(jiān)管、消費(fèi)維權(quán)等重要職能職責(zé)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2018年度，我局支出總計(jì)3915.75萬元，其中：基本支出2864.45萬元，含工資福利支出2235.2萬元、一般商品和服務(wù)支出600.48萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.77萬元，基本支出主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，如基本工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等；項(xiàng)目支出1051.3萬元，其中：商品和服務(wù)支出836.15萬元、資本性支出215.15萬元，項(xiàng)目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，如食品藥品監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目管理、執(zhí)法辦案、消費(fèi)維權(quán)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年度，我局基本支出2864.45萬元，其中：人員支出2263.97萬元，公用支出600.48萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)86.41萬元，分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)11.57萬元，比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少23.43萬元，原因?yàn)槲揖旨訌?qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和公務(wù)接待程序、推行公務(wù)卡結(jié)算制度、嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)等措施，有效控制了非必要公務(wù)接待開支的發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)29.2萬元，年初無預(yù)算，為購(gòu)買食品快速檢測(cè)車而年中追加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.63萬元，比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少38.87萬元，原因?yàn)槲揖忠?guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐月進(jìn)行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度，成效顯著；無因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2018年度，財(cái)政共計(jì)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金1051.3萬元，其中：中央、省、市專項(xiàng)資金168.5萬元，同級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金882.8萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2018年度，我局共計(jì)支付專項(xiàng)資金1051.3萬元，其中：食品藥品安全監(jiān)管和檢測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)155萬元，執(zhí)法辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)105萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)所工作專項(xiàng)140萬元，省級(jí)食品安全示范縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400萬元，其他市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)251.3萬元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

在專項(xiàng)資金管理使用上，我局一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，專人保管，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)賬后方可結(jié)算。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

2018年，我局項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為570萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：食品藥品監(jiān)管專項(xiàng)30萬元、特種設(shè)備安全監(jiān)管專項(xiàng)20萬元、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目管理專項(xiàng)15萬元、專用材料檢測(cè)專項(xiàng)35萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)醫(yī)用計(jì)量器具免費(fèi)檢定專項(xiàng)20萬元、執(zhí)法辦案專項(xiàng)105萬元、消費(fèi)維權(quán)專項(xiàng)20萬元、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管專項(xiàng)5萬元、打假專項(xiàng)30萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所經(jīng)費(fèi)140萬元、三證合一工作經(jīng)費(fèi)20萬元、食品藥品抽檢經(jīng)費(fèi)90萬元、食品藥品監(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)10萬元、食安辦工作經(jīng)費(fèi)10萬元、質(zhì)量強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)20萬元。因工作需要，年中追加省級(jí)食品安全示范縣創(chuàng)建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)400萬元。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

2018年，我局制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，如《財(cái)務(wù)管理制度》、《經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《專項(xiàng)資金管理制度》等，建立了“有章可依、有章必循、違章必究”的財(cái)務(wù)管理機(jī)制，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格財(cái)務(wù)程序，強(qiáng)化報(bào)銷環(huán)節(jié)管理，認(rèn)真落實(shí)經(jīng)辦人、經(jīng)費(fèi)使用單位負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理人員責(zé)任，為財(cái)務(wù)工作依法管理營(yíng)造了良好的組織管理環(huán)境。

四、部門整體支出績(jī)效情況

2018年，我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為。

加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，在預(yù)算執(zhí)行過程中實(shí)施有效的績(jī)效跟蹤監(jiān)控，及時(shí)掌握資金進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。嚴(yán)格按照縣財(cái)政規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容在政府門戶網(wǎng)站及部門門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

按照相關(guān)文件規(guī)定，預(yù)算基層所包干經(jīng)費(fèi)，本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，進(jìn)一步開展增收節(jié)支工作，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)，變平均主義的人頭經(jīng)費(fèi)為工作和績(jī)效經(jīng)費(fèi)，確保資金發(fā)揮最大效益，使有限的資金真正用在刀刃上，保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)業(yè)務(wù)股室、基層所等辦案單位的辦案經(jīng)費(fèi)，綜合考慮日常辦案和專項(xiàng)整治活動(dòng)，按年度計(jì)劃預(yù)算，按季度分配使用，每一筆經(jīng)費(fèi)在核定的支出限額和支出范圍內(nèi)實(shí)行據(jù)實(shí)憑票報(bào)賬制，同時(shí)監(jiān)督辦案經(jīng)費(fèi)�？顚Ｓ�。局機(jī)關(guān)和基層單位財(cái)務(wù)收支情況均按要求公開，確保了經(jīng)費(fèi)收支公開透明。

我局厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹立節(jié)約觀念，杜絕浪費(fèi)，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)，同時(shí)注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉空調(diào)、電腦等用電設(shè)備。

五、存在的主要問題

（一）財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來越高。

（二）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作還需要不斷完善，報(bào)表數(shù)據(jù)與實(shí)際情況存在小誤差。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)工作水平。

（二）充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。