目 錄
第一部分 岳陽縣科技局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出（按政府預算經濟分類）
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算（按政府預算）
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款--工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款--工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
十七、一般預算撥款--一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款--一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款--對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款--對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣科技局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要工作職能
1.負責全縣科學技術進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調，貫徹實施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進經濟與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學技術與經濟有效結合的機制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計劃，參與全縣對經濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織制定和實施基礎性研究計劃、高新技術研究及產業(yè)發(fā)展計劃、科技攻關計劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計劃;負責火炬計劃、星火計劃、成果轉化計劃、重點新產品計劃、科技扶貧計劃等科技開發(fā)計劃指南的制訂并指導實施;負責國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農村和社會發(fā)展領域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導農業(yè)和社會發(fā)展領域的關鍵技術攻關和成果示范推廣，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。
5.牽頭組織協(xié)調促進全縣產學研結合工作。會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策，推動建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的科技創(chuàng)新體系，推進自主創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負責科技創(chuàng)新服務平臺和科技創(chuàng)新服務體系建設。
6.負責管理、指導和協(xié)調全縣促進科技成果轉化工作;負責落實科技成果轉化政策，會同有關部門擬訂促進科技成果轉化的政策措施;負責全縣技術市場體系建設和管理，擬訂促進技術市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務工作，推動開放科技中介服務市場，保障科技中介服務的優(yōu)良環(huán)境，促進科技咨詢、科技招投標、科技評估等社會中介服務工作;發(fā)展科技中介服務機構，建立健全中介服務體系。
7.負責主管全縣高新技術發(fā)展及產業(yè)化工作。會同有關部門研究和擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化的規(guī)劃和政策，實施高新技術產業(yè)發(fā)展的宏觀指導;歸口管理和指導協(xié)調高新技術產業(yè)開發(fā)及特色產業(yè)化基地建設，組織實施高新技術產業(yè)化項目，發(fā)揮高新技術在科學技術進步中的先導作用;扶持、促進高技術產業(yè)的形成和發(fā)展，運用高技術改造傳統(tǒng)產業(yè);負責全縣高新技術企業(yè)成果、產品、項目的認定申報及統(tǒng)計工作。
8.負責全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導、協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關單位的科技管理工作;負責歸口指導相關科研機構的工作，審核相關科研機構的組建和調整。
9.負責落實科技人才政策，會同有關部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負責會同有關部門依照有關政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關部門開展科技特派員農村創(chuàng)業(yè)行動。
10.負責會同有關部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負責管理本部門科學事業(yè)費、科技專項經費，歸口管理縣級科技“三項費”，監(jiān)督管理科技專項資金使用情況;會同有關部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段，加強對科技工作的宏觀調控。
11.負責全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技信息管理等工作;負責擬訂科學技術普及工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計劃;負責促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
（二）機構設置
縣科學技術局是主管全縣科學技術工作的縣人民政府工作部門，縣科學技術局，全局共有干部職工19人。內設職能股室五個:辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術發(fā)展與產業(yè)化股、農村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構1個：岳陽縣科學技術事務中心。
二、部門預算單位構成
岳陽縣科技局部門只有本級，沒有其他二級預算單位(因為岳陽縣科技技術事務中心是財務沒有獨立核算的二級機構)，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有科技局部門本級。
三、部門收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出和對個人家庭的補助收入與支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
(一) 收入預算
2021年年初收入預算數313.4萬元，其中，經費撥款243.4萬元，科技創(chuàng)新服務平臺建設項目70萬元。收入較去年增加23.4萬元，主要原因是去年預算沒包含績效獎22.8萬元，其次是今年調入1人。今年實有人數19人。
(二) 支出預算
2021年年初支出預算數313.4萬元，其中，工資福利支出196.96萬元，商品和服務支出46.44萬元，項目支出70萬元。支出較去年增加23.4萬元，主要原因是今年績效獎22.8萬元納入了預算，其次，去年實有人數18人，而今年實有人數19人，按政策工資、津貼、績效獎、社保經費都相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入313.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預算數243.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：
1、工資福利支出196.96萬元
(1)工資性支出：基本工資80.16萬元、規(guī)范性公務員津補貼41.64萬元、績效工資22.8萬元
(2)社會保障繳費：養(yǎng)老保險19.49萬元、醫(yī)療保險9.13萬元、公務員醫(yī)療補助1.22萬元、工傷保險1.22萬元
(3)住房公積金：14.62萬元
(4)其他工資福利支出：6.68萬元
2、一般商品和服務支出：46.44萬元
(1)辦公費1.71萬元
(2)印刷費0.38萬元
(3)水費0.29萬元
(4)電費1.14萬元
(5)郵電費1.9萬元
(6)物業(yè)管理費1.33萬元
(7)差旅費2.28萬元
(8)因公出國（境）費用5萬元
(9)維修費0.38萬元
(10)會議費1萬元
(11)培訓費0.67萬元
(12)公務接待費3.9萬元
(13)其他交通費10.5萬元（包含車改7萬元和平臺用車3.5萬元）
(14)黨建經費5萬元
(15)工會經費10萬元
(16)其他經費0.96萬元
（二） 項目支出：70萬元（非標準）
專項商品和服務支出70萬元（科技三項經費），其中科技發(fā)展政策服務30萬元，高新技術產業(yè)發(fā)展40萬元。通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務系統(tǒng)。通過建立高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構建戰(zhàn)略性新興產業(yè)和高新技術政策共享、信息交融、技術創(chuàng)新、產業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經濟發(fā)展產業(yè)先導群。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、 其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
局機關運行經費一般公共預算撥款收入46.44萬元，比2020年預算增加10.14萬元，增加27.9%。增加的主要原因是人員增加1人，各項預算經費相應增加，其次是今年黨建工作比較特殊，黨建方面開支也相應加大，再次是工會方面的工作也在加強，所以一般商品和服務支出相應增加。
（二）2021年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費預算金額3.9萬元，同比2020年公務接待費3.9萬元持平。
（2）因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
(3) 2021年因公出國（境）費用5萬元，因公出國（境）團組數1個，因公出國（境）人次 1人。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
2021年科技局一般性支出預算共計75.48萬元，其中:辦公費1.71萬元、印刷費0.38萬元、水費0.29萬元、電費1.14萬元、郵電費1.9萬元、物業(yè)管理費1.33萬元、差旅費2.28萬元、因公出國（境）費用5萬元、維修（護）費0.38萬元、會議費1萬元、培訓費0.67萬元、公務接待費3.9萬元、委托業(yè)務費45萬元、其他交通費用10.5萬元。
（四）政府采購支出預算情況
2021年科技局部門政府采購預算總額4.27萬元，其中政府采購貨物支出2.6萬元，占政府采購支出總額60.89%，政府采購服務支出1.67萬元，占政府采購支出總額39.11%，政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出總額的0%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單位價值1.1萬元以上的通用設備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設備無。
（六）績效目標情況說明
(1)年度整體績效目標
目標1：全年預算申請到位和下達數量達到100%，三公經費變動率≤0；
目標2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標；
目標3：降低自主創(chuàng)新成本，促進和完善全縣經濟快速發(fā)展技術創(chuàng)新體系建設。
(2)年度項目績效目標
目標1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務系統(tǒng)；
目標2:通過建立高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構建戰(zhàn)略性新興產業(yè)和高新技術政策共享、信息交融、技術創(chuàng)新、產業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經濟發(fā)展產業(yè)先導群。
七、 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
