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岳陽縣科技局2016-決算收支情況 說 明 一、基本情況 岳陽縣科技局，加掛“岳陽縣知識產權局”，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。 主要工作職能：主管全縣科學技術工作，負責制訂全縣科學技術發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和-度計劃；實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負責全縣知識產權管理、申報、協(xié)調、保護工作；主管全縣技術市場和科技咨詢服務工作；負責全縣科學技術知識普及工作；負責全縣地震和防震減災工作。 機構設置和人員情況：岳陽縣科技局內設職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術發(fā)展與產業(yè)化股、農村科技發(fā)展股、知識產權管理股、地震辦公室。二級機構有岳陽縣生產力促進中心、岳陽縣科技情報服務所、岳陽縣科技服務中心。全局現(xiàn)有干部職工32人，其中在職20人，退休11人。自收自支1人。 二、2016-度部門決算表 附表一：決算收支總表 附表二、支出決算明細表 附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表 三、部門決算執(zhí)行情況分析 （一）部門決算基本情況 1、-度收支決算情況 縣科技局2016-決算總收入245.9萬元。 縣財政預算經(jīng)費安排245.9萬元。（含縣財政專項基金預算安排科技項目經(jīng)費60萬元） 四、支出情況 岳陽縣科技局2016-決算總支出245.9萬元。 1、基本支出185.9萬元。 （1）基本工資74.2萬元、津補貼支出64.6萬元。 （2）一般商品和服務支出33.3萬元。 其中：辦公費8萬元，印刷費2.8萬元，郵電費2.2萬元，公務出國（境）費0元，交通費6.9萬元，招待費5.4萬元，會議費3萬元，培訓費0.9萬元，差旅費1.4萬元，物業(yè)管理費0.3萬元，維護費0.2萬元，工會經(jīng)費2萬元，勞務費0.2萬元，2016-“三公”經(jīng)費支出合計5.49萬元，比公開的部門預算數(shù)減少0.51萬元，系節(jié)支所致。減少原因為:嚴格執(zhí)行接待標準，減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：公務接待費支出 5.49萬元，比預算減少0.51萬元，降低8.5%，公務接待共60批 580人次。我局加強內部管理，采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序，推行公務卡結算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生。我局無車輛，實行了車改，但配合縣里的中心工作，產生了少量的租車費用，如精準扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技下鄉(xiāng)等。 （3）對個人和家庭補助支出13.8萬元。 其中：住房公積金11萬元、獎勵金0.9萬元（退休老人的獨生子女補助）、其他對個人和家庭的補助1.9萬元。 2、項目支出60萬元。 （1）科技發(fā)展政策服務平臺32萬元 （2）高新技術產業(yè)發(fā)展平臺28萬元 3、下一步措施及建議 2016-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為科技工作順利開展提供資金保障。 |
| 岳陽縣2016-度科技局決算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2016-決算數(shù) | 內容 | 2016-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 2459317 | 一、基本支出 | 1859317 | 行政運行2060101 |
| 經(jīng)費撥款 | 2459317 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1388449 | 行政運行2060101 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 333148 | 行政運行2060101 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 137720 | 行政運行2060101 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 600000 | 一般行政管理事務2060102 | |
| 四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結余 | ||||
| 收入合計 | 2459317 | 支出合計 | 2459317 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 岳陽縣2016-度科技局支出決算明細表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | |||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 行政運行2060101 | ||||||||
| 津貼補貼 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 社會保障繳費 | |||||||||||||
| 其他工資福利支出 | |||||||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 8 | 8 | 8 | 行政運行2060101 | ||||||||
| 印刷費 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 水費 | |||||||||||||
| 電費 | |||||||||||||
| 郵電費 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 物業(yè)管理費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 公務用運行維護費 | |||||||||||||
| 其他交通費 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 差旅費 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 維修費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 會議費 | 3 | 3 | 3 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 勞務費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 培訓費 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 公務接待費 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 工會經(jīng)費 | 2 | 2 | 2 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 福利費 | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | |||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
| 退休費 | |||||||||||||
| 離退休津補貼 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費 | |||||||||||||
| 助學金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 11 | 11 | 11 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 遺屬費 | |||||||||||||
| 獎勵金 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 老干費 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 行政運行2060101 | |||||||||
| 項目支出 | 60 | 60 | 60 | 一般行政管理事務2060102 | |||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 岳陽縣2016-度科技局“三公”經(jīng)費決算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項目 | 2016-決算數(shù) |
| 一、支出合計 | |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 5.4949 |
| 3、公務用車費 | 6.97 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 6.97 |
| （2）公務用車購置 | |
| 二、相關統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務用車購置數(shù)（輛） | 0 |
| 4.公務用車保有量（輛） | 0 |
| 5.公務接待批次（批） | 60 |
| 6.公務接待人數(shù)（人） | 580 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經(jīng)費支出合計5.49萬元，比公開的部門預算數(shù)減少0.51萬元，系節(jié)支所致。分項為：公務接待費支出5.49萬元，比預算減少0.51萬元，降低8.5%，公務接待共60批,580人次，減少原因為:嚴格執(zhí)行接待標準。單位沒有車輛，實行的車改及少量租車費用。 |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當-公務用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 | |