第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項督促有關(guān)批示件的落實情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。
岳陽縣信訪局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算，本部門沒有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級單位，因此2020年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年收、支總計380.44萬元，比上年增加2.16萬元，增長0.57%。增加的主要原因是：本年疑難信訪救助支出增加。
二、收入決算情況說明
2020年收入決算數(shù)342.64萬元，其中：財政撥款收入342.64萬元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2020年支出決算數(shù)365.04萬元，其中：一般公共服務(wù)支出365.04萬元，占支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計375.24萬元，財政撥款收、支總計與比上年增加7.86萬元，增長2.14%。增加的主要原因是本年疑難信訪救助支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出360.24萬元，占本年支出的100%，與上年決算數(shù)相比，增加25.46萬元，增長7.60%；增加的主要原因是上年度信訪專項配套資金本年下達(dá)及本年疑難信訪救助支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出決算數(shù)360.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出360.24萬元，占財政撥款支出的100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為127.6萬元，支出決算為360.24萬元，完成年初預(yù)算的282.32%。具體情況如下：一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：年初預(yù)算為127.6萬元，支出決算為360.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 184.94萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)116.83萬元，占63.17%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)68.11萬元，占36.83%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.45萬元,完成預(yù)算的90%，其中：無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與支出，無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與支出，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.45萬元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”與上年相比減少0.09萬元，減少16.67%。減少主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有在所壓減。因?qū)嵭泄嚫母镏贫�，本單位沒有公務(wù)車輛，故無無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出。本單位無因公出國（境）費(fèi)的預(yù)算與支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)為0.45萬元，具體如下：公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.45萬元；本單位沒有公務(wù)車輛，故無無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出；本單位無因公出國（境）費(fèi)的預(yù)算與支出。公務(wù)接待支出0.45萬元，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣信訪局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待16批次、接待118人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位沒有政府性基金預(yù)算收入支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
2020年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
2020年在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省、市信訪的直接指導(dǎo)下，我縣信訪工作以“三無”單位創(chuàng)建為目標(biāo)，以“三到位一處理”抓手，強(qiáng)基礎(chǔ)、抓重點、優(yōu)服務(wù)、促提升，大力推進(jìn)信訪工作責(zé)任落實，著力推進(jìn)矛盾糾紛有序化解，全力推進(jìn)重點信訪問題集中攻堅，信訪工作取得一定成效。
1、信訪總量有所下降。今年受疫情影響，上半年信訪總量下降明顯，從9月份開始，群眾進(jìn)京上訪明顯反彈，但與上年相比，2020年我縣群眾進(jìn)京上訪27人次，同比下降10%；赴省上訪63人次，同比下降20%；到市上訪321人次，同比下降15%；到縣上訪343人次，同比下降21%。
2、特護(hù)期任務(wù)圓滿完成�？h委、縣政府明確特護(hù)期嚴(yán)格落實“三個一律”：凡發(fā)生一起進(jìn)京上訪的，一律追責(zé)問責(zé)；凡發(fā)生一起進(jìn)京非接待場所上訪的，一律立案調(diào)查；凡發(fā)生一起進(jìn)京集訪的，一律就地免職。今年來，圓滿完成了全國、省、市“兩會”等重大政治活動的信訪維穩(wěn)任務(wù)，連續(xù)多年實現(xiàn)“零進(jìn)京”目標(biāo)。
3、突出信訪問題集中化解效果明顯。房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域問題，曾經(jīng)集訪不斷，縣政府常務(wù)會議專題研究處理方案，實行“一名縣級領(lǐng)導(dǎo)包一個問題樓盤”，責(zé)任部門主責(zé)、職能部門聯(lián)動、政法部門支持，實現(xiàn)由業(yè)主集體上訪維權(quán)轉(zhuǎn)為法律維權(quán)，得到有效穩(wěn)定。造紙企業(yè)退出問題，縣級分管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)職能部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動對接企業(yè)老板，明確政策、加強(qiáng)幫扶、多方支持，得到了企業(yè)主的信任和支持，目前我縣在全省串聯(lián)中無人牽頭組織。禁捕退捕信訪問題，我縣禁捕水域面積、專業(yè)漁民數(shù)量、船網(wǎng)拆解補(bǔ)償資金均居全省前列，通過建立聯(lián)點包片、信訪處置、信訪舉報機(jī)制，漁民退出和安置工作有序，沒有發(fā)生集訪行為。房地產(chǎn)辦證信訪突出問題，領(lǐng)導(dǎo)小組召開8次專題會議部署安排，對全縣范圍內(nèi)存在的開發(fā)主體缺失、未通過規(guī)劃核實等8大類問題進(jìn)行全面摸排，共排查問題樓盤5個，形成了“一案一策”方案，目前2個樓盤辦證信訪問題已化解，化解率40%，3個樓盤辦證信訪問題正按時序加快推進(jìn)。
4、信訪業(yè)務(wù)水平顯著提升。扎實推進(jìn)“重點信訪問題集中攻堅年、信訪工作業(yè)務(wù)提升年、信訪工作管理規(guī)范年”三項活動，今年來信訪事項受理率達(dá)到99%以上，辦結(jié)率達(dá)到99.8%，滿意率98%以上，參評率49%以上，網(wǎng)信占比率68%以上，回訪成功率77%以上，回訪總滿意率82%以上，國家、省級重復(fù)信訪網(wǎng)總百分比39% 以下，相比過去業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯著變化；2019年實現(xiàn)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲評市級信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2020年創(chuàng)建率將再次提高（十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)）；積極開展“人民滿意窗口”創(chuàng)建，將縣人民來訪接待中心打造成“業(yè)務(wù)精、服務(wù)優(yōu)、環(huán)境美、效果好”的“人民滿意窗口”單位，將麻塘辦事處、張谷英鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣退役軍人事務(wù)局、縣教體局等7個縣直部門作為示范窗口全力創(chuàng)建。
十一、其他重要事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支68.11萬元。比上年減少33.12萬元，減少32.72%。主要原因是：我單位嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。
（二）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0.84萬元，其中：政府采購貨物支出0.84萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門無公務(wù)車輛，無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。
本年度本單位新增公務(wù)車輛0輛；新增單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），新增單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計25.45萬元，其中:辦公費(fèi)2.64萬元、印刷費(fèi)1.53萬元、咨詢費(fèi)6萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)1.90萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.10萬元、差旅費(fèi)2.64萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.79萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0.55萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.53萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用5.98萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0.84萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
附表：（在此處以附件形式上傳）
