岳陽縣司法局（匯總）單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施；指導管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務機構(gòu)的工作、負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導管理全縣法律服務機構(gòu)和法律服務市場；指導律師隊伍的行業(yè)管理，負責對公證、律師機構(gòu)及其從業(yè)人員的相關管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀行為進行查處；對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。
�。ǘC構(gòu)設置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有編制103人，其中機關現(xiàn)有在職人數(shù)80人，特殊人群涉毒人員收治中心現(xiàn)在職人員23人。局機關內(nèi)設12個股室，分別是：辦公室、計財裝備股、公共法律服務管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復議應訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進法治股、社區(qū)矯正工作管理股；下設縣涉毒人員特殊人群收治中心、岳陽縣公證處2個二級機構(gòu)；16個派出機構(gòu)：榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1664.21萬元，其中，一般公共預算撥款1664.21萬元，政府性基金預算撥0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)273.13萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。“本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空�！保┦杖胼^去年增加299.06萬元，主要是因為改變了記算方式，將上年結(jié)轉(zhuǎn)記入了收入之中及特殊人群涉毒人員收治中心增加了公務交通補貼及值班加班津貼。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算1937.34萬元，其中，公共安全支出1705.92萬元，社會保障和就業(yè)支出102.19萬元，衛(wèi)生健康支出57.1萬元，住房保障支出72.13萬元（按類級功能科目列出支出預算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加299.06萬元，其中基本支出減少51.41萬元，項目支出增加350.46萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為人員的減少及縮減公用經(jīng)費，項目支出增加主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目經(jīng)費支出及收治中心運行增加了值班及加班津貼。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1937.34萬元，其中，2040601、2040801行政運行1705.91萬元，占88.05%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.18萬元，占5.21%；2089999其他社會保障和就業(yè)支出6.02萬元，占0.31%；2101101 行政單位醫(yī)療支出57.1萬元，占2.94%； 2210201 住房公積金支出72.13萬元，占3.72%（數(shù)據(jù)來源見表7）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為1411.37萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為525.96萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：運行維護經(jīng)費344.34萬元，主要用于普法50萬元、人民調(diào)解107.57萬元、法律援助19萬元、社區(qū)矯正及安置幫教73萬元、行政復議與行政執(zhí)法培訓工作費在34.5萬元，司法管理經(jīng)費60.27萬元、收治中心運行181.62萬元,主要用于收治中心工作經(jīng)費68.53萬元、收治伙食費84.53萬元、值班及加班津貼28.56萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表15 )2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空�！保�
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款235.33萬元（數(shù)據(jù)來源見表13），比上一年增加58.57萬元，增加33.13%。主要原因是將公務交通補貼記入到機關運行經(jīng)費中。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.28萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務接待費3.38萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費7.9萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.9萬元。比上一年減少0.52萬元，降低4.4%，主要原因是減少了公務接待.
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本單位2023年會議費預算1萬元（數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓費），擬召開1次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為全縣司法行政大會；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預算總額142.21萬元，其中工程類0萬元，貨物類120.86萬元，服務類21.35萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，執(zhí)法用車1輛，主要用于社區(qū)矯正執(zhí)法，資金來源為上級轉(zhuǎn)移支付。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1664.2萬元，其中，基本支出1411.37萬元，項目支出252.83萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣司法局預算公開表格
