一、部門基本概況
(一)主要職能
1. 岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心是司法局下設二級機構，主要職能對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。至2016-底，收治涉毒特殊人員人數為71人。屬財政撥款的全額事業(yè)二級預算單位。
(二)人員及機構設置
人員基本情況：實有人數24人，在職人員24人。其中有編全額撥款在職人員13人，臨雇人員11人(臨雇人員主要從事食堂、送醫(yī)、看守等)。內設5個股室：主任室、副主任室、工作人員辦公室、值班室、食堂。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經費決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度，我中心收入總計151.3萬元，即財政撥款收入151.3萬元。全-支出總計151.3萬元。其中，工資福利支出69.1萬元,占總支出的46%;商品和服務支出65.5萬元，占總支出的43%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)16.7萬元，占總支出的11%。
2、-度一般公共決算財政撥款支出情況
2016-公共預算財政撥款支出151.3萬元，其中：基本支出151.3萬元，系保障我局一般公共服務、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生等各項支出。包括用于強制隔離戒毒的行政運行、強制隔離戒毒人員生活、其他強制隔離戒毒開支及社會保障及就業(yè)支出。
3、-度“三公”經費決算情況
2016-“三公”經費支出合計1.2萬元，2016-“三公”經費支出合計11,984.00元，比公開的部門預算數減少16.00元，基本持平。無公務用車購置及運行維護費，產生其他交通費1.6萬元，用于戒毒人員送醫(yī)及送監(jiān)等租車開支，與預算基本持平。詳見《2016-度部門“三公”經費決算公開表》
(二)下一步措施及建議
2017-，我中心將在局領導的正確領導下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我辦將根據-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法。
附表：岳陽縣特殊人群涉毒人員2016-度部門決算公開表.xls