| 岳陽縣2015-度收治中心決算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 95.98 | 一、基本支出 | 112.98 | 20408強(qiáng)制隔離戒毒 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 79.65 | 2040801行政運(yùn)行 | |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 27.64 | 2040802一般行政管理事務(wù) | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5.69 | 2040803機(jī)關(guān)服務(wù) | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | |||
| 四、上級財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 17 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計(jì) | 112.98 | 支出合計(jì) | 112.98 | |
| 岳陽縣2015-度收治中心支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計(jì) | 112.98 | 113 | 113 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |||||||||
| 社會保障繳費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 8.48 | 8.48 | 4.78 | 3.7 | |||||||
| 印刷費(fèi) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 水費(fèi) | ||||||||||||
| 電費(fèi) | ||||||||||||
| 郵電費(fèi) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | ||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 維修費(fèi) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| 會議費(fèi) | ||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 工會經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 13.3 | 13.3 | 0 | 13.3 | ||||||||
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||
| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳陽縣2015-度收治中心“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 1.2 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 1.2 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 0 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
| （2）公務(wù)用車購置 | 0 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 0 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 15 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 140 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.20萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，系節(jié)支所致。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出 1.20萬元，比預(yù)算減少0.3萬元，降低20%，公務(wù)接待共15批 140人次，減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)與局機(jī)關(guān)共用警車，費(fèi)用在局機(jī)關(guān)列支，所以費(fèi)用為零。 |
岳陽縣收治中心2015-度三公經(jīng)費(fèi)
決算公開說明
我中心主要職能是依法對全縣涉毒重癥人員進(jìn)行行政收治，有力打擊和震懾涉毒違法犯罪，加強(qiáng)禁毒工作，2015-，我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)單位職責(zé)。現(xiàn)將我中心2015-度三公經(jīng)費(fèi)決算公開說明如下：
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.20萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，系節(jié)支所致。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出 1.20萬元，比預(yù)算減少0.3萬元，降低20%，公務(wù)接待共15批 140人次，減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車與局機(jī)關(guān)共用警車，費(fèi)用在局機(jī)關(guān)列支，所以費(fèi)用為零。詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。
岳陽縣收治中心2015-度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心，是岳陽縣司法局下設(shè)的二級機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是對轄區(qū)內(nèi)特殊涉毒犯罪嫌疑人員和被決定強(qiáng)制隔離戒毒的涉毒違法犯罪人員進(jìn)行集中管教和治療，對對象展開教育矯治工作，提高特殊人群涉毒人員的道德水平和法制觀念，單位基本情況：收治中心在編在職人員11人，收治對象近50人
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，收入總計(jì)112.98 萬元，即財(cái)政撥款收入95.98萬元，其他收入17萬元。全-支出總計(jì) 112.98萬元。其中，工資福利支出79.65萬元,占總支出的70% ；商品和服務(wù)支出27.64萬元，占總支出的24%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.69萬元，占總支出的6%；
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95.98萬元，其中：基本支出112.98萬元，系保障收治中心人員工資福利經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)及收治人員用品等公用經(jīng)費(fèi)
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.20萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，系節(jié)支所致。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出 1.20萬元，比預(yù)算減少0.3萬元，降低20%，公務(wù)接待共15批 140人次，減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)與局機(jī)關(guān)共用警車，費(fèi)用在局機(jī)關(guān)列支，所以費(fèi)用為零。
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.98萬元。其他收入17萬，共計(jì)112.98其中，工資福利經(jīng)費(fèi)79.65萬元，主要用于在職及臨時(shí)看護(hù)食堂工等工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費(fèi)33.33萬元，用于工作經(jīng)費(fèi)及收治對象生活及用品的購置。
5、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)17.3萬元，其中貨物類15.1萬元，服務(wù)類2.2萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材及收治對象生活及用品的購置。嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施
四、下一步措施及建議
2015-，在各級政府的關(guān)心及局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，節(jié)約開支，確保資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在收治對象增加至近60人的規(guī)模上，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為收治工作順利開展提供資金保障。
附表：縣特殊人群涉毒人員收治中心2015-度決算公開表格.xls