岳陽縣2015-度司法局決算匯總收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 990.15 | 一、基本支出 | 739.71 | 20406司法 |
經(jīng)費撥款 | 954.91 | ﹙一﹚工資福利支出 | 308.19 | 2040601行政運行 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 35.24 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 412.19 | 2040602一般行政管理事務 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 37.64 | 2040603機關服務 | |
(四)其他資本性支出 | 15 | 2040699其他司法支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 420.44 | 2040604基層司法業(yè)務 | |
四、上級財政補助 | 153 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 17 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 1160.15 | 支出合計 | 1160.15 |
岳陽縣2015-度司法局單位“三公”經(jīng)費匯總決算情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計 | 17.4 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 7.3 |
3、公務用車費 | 10.1 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 10.1 |
(2)公務用車購置 | |
二、相關統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0 |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 2 |
4.公務用車保有量(輛) | 2 |
5.公務接待批次(批) | 115 |
6.公務接待人數(shù)(人) | 940 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經(jīng)費支出合計17.4萬元,比公開的部門預算數(shù)9.19萬增加8.21萬元,系公用車運行與維護預算不合理所致。見司法局三公經(jīng)費說明。 |
岳陽縣2015-度司法局決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 894.17 | 一、基本支出 | 626.71 | 20406司法 |
經(jīng)費撥款 | 858.93 | ﹙一﹚工資福利支出 | 195.21 | 2040601行政運行 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 10.1 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 384.55 | 2040602一般行政管理事務 |
二、政府性基金撥款 | 10.1 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 31.95 | 2040603機關服務 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)其他資本性支出 | 15 | 2040699其他司法支出 | |
四、上級財政補助 | 153 | 二、項目支出 | 420.46 | 20406司法 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
六、其他收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | ||||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 1047.17 | 支出合計 | 1047.17 |
岳陽縣2015-度司法局支出決算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 1047.2 | 894.2 | 894.2 | 153 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | ||||||||
津貼補貼 | 69 | 69 | 69 | |||||||||
社會保障繳費 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | |||||||||
其他工資福利支出 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | |||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | ||||||||
印刷費 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |||||||||
咨詢費 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |||||||||
水費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
電費 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
郵電費 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
租憑費 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |||||||||
公務用運行維護費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
其他交通費 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
差旅費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
維修費 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | |||||||||
會議費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
勞務費 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |||||||||
培訓費 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
公務接待費 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |||||||||
被裝購置 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
福利費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
委托業(yè)務費 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | |||||||||
其他一般商品和服務支出 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學金 | ||||||||||||
住房公積金 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
其他資本性支出 | 其他支出 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
項目支出 | 公共安全支出 | 220.5 | 220.5 | 220.5 | ||||||||
基層司法 | 200 | 47 | 47 | 153 | ||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |
岳陽縣2015-度司法局單位“三公”經(jīng)費決算情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計 | 16.2 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 6.1 |
3、公務用車費 | 10.1 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 10.1 |
(2)公務用車購置 | |
二、相關統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0 |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 2 |
4.公務用車保有量(輛) | 2 |
5.公務接待批次(批) | 100 |
6.公務接待人數(shù)(人) | 800 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經(jīng)費支出合計7.2萬元,比公開的部門預算數(shù)7.69萬增加12.01萬元,系預算不合理所致。分項為:公務接待費支出 6.1萬元,與預算相同,公務接待共100批 800人次;公務用車購置及運行維護費支出預算數(shù)為1.59萬元,實際支出10.1萬。超出部分為預算時將辦案用車劃分到辦案費,未將這部份費用歸集到公務用車所致,造成決算超出預算。 |
岳陽縣司法局2015-度三公經(jīng)費
決算公開說明
我局是全縣主管司法行政工作的職能部門,主要負責貫徹國家司法行政工作的方針、政策、法規(guī),組織全縣司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施,負責依法治縣工作臺的指導、協(xié)調(diào)檢查和監(jiān)督,負責全縣法制宣傳教育、普及等。2015-,我局認真貫徹落實單位職責,F(xiàn)將我局2015-度三公經(jīng)費決算公開說明。
2015-“三公”經(jīng)費支出合計16.2萬元,比公開的部門預算數(shù)7.69萬增加8.51萬元,系公務用車購置及運行維護費用額度預算不充分不合理所致。分項為:公務接待費支出 6.1萬元,與預算相同,公務接待共100批 800人次;公務用車購置及運行維護費支出10.1萬元,比預算1.59萬增加8.51萬,原因為預算時將辦案用車費用劃分到辦案費,未將這部份費用歸集到公務用車所致,劃分錯誤導致決算超出預算。
詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開一六-三-八
岳陽縣司法局2015-度部門決算公開
我局是全縣主管司法行政工作的正科級機構,為履行司法行政工作職責,根據(jù)文件規(guī)定,縣司法局內(nèi)設一個二級機構(岳陽縣涉毒人群特殊人員收治中心)。局機關人員編制情況如下::司法局機關38人,其中行政編制 25名,事業(yè)編制6名,工勤編制2名,退休人員5人。我局-末實有人數(shù)38 人,其中,在職 32人,離退休 6人。固定資產(chǎn)-末總值 301萬元,其中辦公用房2988平方米,價值166.6萬元。一般公務用車2臺,價值39.6萬元。
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細表
附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度,我局收入總計1047.17 萬元,即財政撥款收入894.17萬元,其中包含公證費收入35.24萬元。另上級專項經(jīng)費153萬。其中,預算內(nèi)資金:一般公共服務667.01萬元,社會保障和就業(yè)支出 227.16 萬元。全-支出總計 894.17 萬元。其中,工資福利支出195.21萬元,占總支出的18.6% ;商品和服務支出 384.55萬元,占總支出的36.7%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)31.95萬元,占總支出的3%;其他資本性支出15萬,占總支出的1.5%;項目支出420.46萬,占總支出的40.2%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出894.17萬元,其中:基本支出 832.16萬元,系保障我局行政運行,一般行政管理事務、機關服務及社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生等各項支出。項目支出267.5萬元,系我局開展司法業(yè)務項目支出。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2015-“三公”經(jīng)費支出合計16.2 萬元,比公開的2015-部門預算數(shù)1.59增加8.61萬元,系預算不合理所致。分項為:公務接待費支出 6.1萬元,與預算相同,公務接待共100批 800人次;公務用車購置及運行維護費支出預算數(shù)為1.59萬元,實際支出10.1萬。超出部分為預算時將辦案用車劃分到辦案費,未將這部份費用歸集到公務用車所致,造成決算超出預算。
今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措將三公經(jīng)費盡量壓縮至最低,成效顯著。分項為:因公出國(境)費支出0元,預算金額0元,100%減少;公務接待費支出6.1萬元,控制在預算內(nèi),我局加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序,推行公務卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生;公務用車購置及運行維護費支出10.1萬元,比預算1.59萬增加8.61萬元,為預算不合理不充分所致
4、-度機關運行經(jīng)費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出1047.17萬元。其中,人員經(jīng)費227.16 萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費384.55萬元,用于機關行政運行、常維護工作。項目支出420.45萬,是我局為開展司法行政業(yè)務而發(fā)生的支出,主要用于司法裝備,法律援助,社區(qū)矯正、普法宣傳、人民調(diào)解、公證及業(yè)務用房維修建設等業(yè)務費用。
5、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預算財政撥款政府采購合計45.58萬元,其中貨物類35.98萬元,服務類9.6萬元,主要用于司法裝備、信息網(wǎng)絡化基礎建設,辦公耗材等采購,嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內(nèi)實施。
四、下一步措施及建議
2015-,我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務。下一步,我局將根據(jù)-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為司法行政工作順利開展提供資金保障。