岳陽縣2016-度司法局預算收支匯總總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內容 | 2016-預算數(shù) | 內容 | 2016-預算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 859.9 | 一、基本支出 | 473.7 | 20406司法 |
經費撥款 | 859.9 | ﹙一﹚工資福利支出 | 375.3 | 2040601行政運行 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 63.6 | 2040602一般行政管理事務 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 32.5 | 2040603機關服務 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 653 | 2040699其他司法支出 | |
四、上級財政補助 | 254 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 12.8 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結余 | ||||
收入合計 | 1126.7 | 支出合計 | 1126.7 |
岳陽縣2016-度司法局“三公”經費預算匯總情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本-預算數(shù) |
一、支出合計 | 15.71 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 6.81 |
3、公務用車費 | 8.9 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 8.9 |
(2)公務用車購置 | |
二、相關統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0 |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 2 |
4.公務用車保有量(輛) | 2 |
5.公務接待批次(批) | 80 |
6.公務接待人數(shù)(人) | 800 |
三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經費預算支出合計12.9萬元,比2015-決算數(shù)下降20%。分項為:公務接待費支出5.7萬元,比2015-決算數(shù)少0.4萬元,降低7%,公務用車購置及運行維護費支出7.2 萬元,比2015-決算10.1減少2.9萬元,下降28%。 |
岳陽縣2016-度司法局預算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內容 | 2016-預算數(shù) | 內容 | 2016-預算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 438.8 | 一、基本支出 | 310.6 | 20406司法 |
經費撥款 | 438.8 | ﹙一﹚工資福利支出 | 229.1 | 2040601行政運行 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 49 | 2040602一般行政管理事務 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 32.5 | 2040603機關服務 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 395 | 2040699其他司法支出 | |
四、上級財政補助 | 254 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 12.8 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結余 | ||||
收入合計 | 705.6 | 支出合計 | 705.6 |
岳陽縣2016-度司法局支出預算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 705.6 | 438.8 | 438.8 | 254 | 12.8 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | ||||||||
津貼補貼 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | |||||||||
社會保障繳費 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | |||||||||
其他工資福利支出 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||||||
印刷費 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||||
水費 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
電費 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
郵電費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
公務用運行維護費 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
其他交通費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
差旅費 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
維修費 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
會議費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
勞務費 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
培訓費 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
公務接待費 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
工會經費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
退休費 | 9.9 | 9.9 | ||||||||||
離退休津補貼 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學金 | ||||||||||||
住房公積金 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
項目支出 | 395 | 141 | 141 | 254 | ||||||||
事業(yè)單位經營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結余 | ||||||||||||
其他支出 |
岳陽縣2016-度司法局“三公”經費預算情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本-預算數(shù) |
一、支出合計 | 12.9 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 5.7 |
3、公務用車費 | 7.2 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 7.2 |
(2)公務用車購置 | |
二、相關統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0 |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 2 |
4.公務用車保有量(輛) | 2 |
5.公務接待批次(批) | 80 |
6.公務接待人數(shù)(人) | 800 |
三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經費預算支出合計12.9萬元,比2015-決算數(shù)下降20%。分項為:公務接待費支出5.7萬元,比2015-決算數(shù)少0.4萬元,降低7%,公務用車購置及運行維護費支出7.2 萬元,比2015-決算10.1減少2.9萬元,下降28%。 |
岳陽縣司法局2016-度三公經費
預算公開說明
我局是全縣主管司法行政工作的職能部門,主要負責貫徹國家司法行政工作的方針、政策、法規(guī),組織全縣司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施,負責依法治縣工作臺的指導、協(xié)調檢查和監(jiān)督,負責全縣法制宣傳教育、普及等,F(xiàn)將我局2016-度三公經費預算公開說明。
2016-“三公”經費預算支出合計12.9萬元,比2015-決算公開數(shù)下降20%,分項為:公務接待費支出5.7萬元,比2015-決算數(shù)少0.4萬元,降低20%,公務用車購置及運行維護費支出7.2 萬元,比2015-決算10.1減少2.9萬元,下降28%。
二0一六-三-八
岳陽縣司法局2016-度部門預算公開說明
我局是全縣主管司法行政工作的正科級機構,為履行司法行政工作職責,根據(jù)文件規(guī)定,縣司法局內設一個二級機構(岳陽縣涉毒特殊人群收治中心)。局機關人員編制情況如下::司法局機關38人,其中行政編制 25名,事業(yè)編制6名,工勤編制2名,退休人員5人。我局-末實有人數(shù)38 人,其中,在職 32人,離退休 6人。固定資產-末總值 301萬元,其中辦公用房2988平方米,價值166.6萬元。一般公務用車2臺,價值39.6萬元。
二、2016-度部門預算表
附表一:預算收支總表
附表二:支出預算明細表
附表三:“三公”經費預算表
三、部門預算情況及分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支預算情況
2016-度,我局預算收入總計705.6萬元,即財政撥款收入438.8萬元,上級專項經費254萬,其他收入12.8萬。全-預算總計705.6 萬元,分別為:工資福利支出229.1萬元,占總支出的32% ;商品和服務支出49萬元,占總支出的7%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)32.5萬元,占總支出的5%;項目支出395萬,占總支出的56%。
2、-度“三公”經費預算情況
2015-“三公”經費支出合計16.2 萬元,2016-“三公”經費預算支出合計12.9萬元,總計下降20%。分項為:公務出國費用仍為零。公務接待費支出5.7萬元,比2015-決算數(shù)少0.4萬元,降低7%,公務用車購置及運行維護費支出7.2 萬元,比2015-決算10.1萬減少2.9萬元,下降28%。進一步加強內部管理,采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序,推行公務卡結算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從制度上有效地控制非必要公務開支的發(fā)生。
3、-度機關運行經費預算收支及分析
2016-度預算收入為705.6萬元。其中,人員經費229.1萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等,比2015-決算多33.89萬.主要基于人員工資福利的增幅的考量;常公用經費49萬,用于機關常維護工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。主要基于可以利用財務管理制度的趨完善,可以更好的控制公用費用的支出,節(jié)省開支。項目支出395萬,是我局為開展司法行政業(yè)務而發(fā)生的支出,主要用于司法裝備,法律援助,社區(qū)矯正、普法宣傳、人民調解、公證及業(yè)務用房等業(yè)務費用,比2015-決算數(shù)420.5萬減少25.5萬,基于各項司法裝備已逐-完善,裝備經費上級拔款減少。
四、下一步措施及建議
2015-,我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務。2016-度,我局將根據(jù)-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為司法行政工作順利開展提供資金保障。