岳陽縣交警大隊(duì)2017年部門預(yù)算公開
來源：縣交警大隊(duì)
2017-04-28 00:00
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表1 |
| 岳陽縣2017-度部門收支預(yù)算總表 |
| 單位名稱：岳陽縣交警大隊(duì) |
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單位：萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項(xiàng) 目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
2017-預(yù)算數(shù) |
公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財(cái)政撥款 |
1664.6 |
201一般公共服務(wù)支出 |
0.0 |
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| （一）公共財(cái)政撥款 |
1664.6 |
203國(guó)防支出 |
0.0 |
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| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 |
664.6 |
204公共安全支出 |
1664.6 |
1,664.6 |
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| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 |
1000.0 |
205教育支出 |
0.0 |
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| （1）專項(xiàng)收入 |
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206科學(xué)技術(shù)支出 |
0.0 |
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| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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207文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
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| （3）罰沒收入 |
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208社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.0 |
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| （4）國(guó)有資源有償使用收入 |
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210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.0 |
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| （5）其他收入 |
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211節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
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| （二）政府性基金撥款 |
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212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
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| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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213農(nóng)林水支出 |
0.0 |
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| 二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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214交通運(yùn)輸支出 |
0.0 |
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| 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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215資源勘探信息等支出 |
0.0 |
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| 四、附屬單位繳款 |
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216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.0 |
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| 五、其他收入 |
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217金融支出 |
0.0 |
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| 六、上-結(jié)余收入 |
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219援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
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| 1、公共財(cái)政撥款 |
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220國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.0 |
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| 2、政府性基金撥款 |
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221住房保障支出 |
0.0 |
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| 3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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222糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.0 |
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| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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229其他支出 |
0.0 |
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| 收入總計(jì) |
1664.6 |
支出總計(jì) |
1664.6 |
1664.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
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表2 |
| 岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表 |
| 單位名稱： |
岳陽縣交警大隊(duì) |
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單元：萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目名稱/科目 |
資金收入來源 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 |
| 合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
| 合計(jì) |
1664.6 |
1664.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 一、基本支出 |
1426.6 |
1426.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 工資福利支出 |
基本工資 |
209 |
209 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 津貼補(bǔ)貼 |
140 |
140 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 獎(jiǎng)金 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 績(jī)效工資 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
139 |
139 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 職業(yè)-金繳費(fèi) |
55.6 |
55.6 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3 |
3 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 其他工資福利支出 |
345 |
345 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
50 |
50 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 印刷費(fèi) |
10 |
10 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 水費(fèi) |
13 |
13 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 電費(fèi) |
27 |
27 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 郵電費(fèi) |
9 |
9 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 物業(yè)管理費(fèi) |
8 |
8 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
105 |
105 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 其他交通費(fèi) |
1 |
1 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 差旅費(fèi) |
12 |
12 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 維修費(fèi) |
32 |
32 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 會(huì)議費(fèi) |
10 |
10 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 勞務(wù)費(fèi) |
3 |
3 |
|
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 培訓(xùn)費(fèi) |
2 |
2 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 公務(wù)接待費(fèi) |
22 |
22 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
18 |
18 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 福利費(fèi) |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 其他商品和服務(wù)支出 |
155 |
155 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 退休費(fèi) |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 離退休津補(bǔ)貼 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 撫恤金 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 生活補(bǔ)助 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 住房公積金 |
55 |
55 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 遺屬費(fèi) |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 醫(yī)療費(fèi) |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3 |
3 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 二、項(xiàng)目支出 |
238 |
238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
238 |
238 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 債務(wù)還本付息支出 |
0 |
|
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 基本建設(shè)支出 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 其他資本性支出 |
0 |
|
|
|
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 三、經(jīng)營(yíng)支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0 |
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
0 |
|
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|
|
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
| |
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表3 |
| 岳陽縣2017-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
| 單位名稱：岳陽縣交警大隊(duì) |
|
|
|
單位：萬元 |
| 項(xiàng) 目 |
2017-預(yù)算數(shù)合計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計(jì) |
127 |
127 |
0 |
0 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
|
|
|
| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
22 |
22 |
|
|
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
105 |
105 |
0 |
0 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
90 |
90 |
|
|
| （2）公務(wù)用車購置 |
15 |
15 |
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|
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
|
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| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） |
|
|
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|
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
2 |
|
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|
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
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|
| 5.公務(wù)接待批次（批） |
259 |
|
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|
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
1036 |
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|
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 |
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| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 岳陽縣交警大隊(duì)2017-部門預(yù)算公開說明 一、部門基本概況 （一）主要職能 1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。 2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等； 3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試； 4、面向社會(huì)，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳； 5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作； 6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 我大隊(duì)共有內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所。 二、收支總體情況 （一）收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)1664.6萬元，其中，公共預(yù)算撥款664.6萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1000萬元。 （二）支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)1664.6萬元，基本支出1426.6萬元，包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出238萬元，用于大隊(duì)及各中隊(duì)辦公場(chǎng)所的維護(hù)與改進(jìn)以及紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造。 三、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2017-一般公共預(yù)算撥款支出1426.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。其中，人員經(jīng)費(fèi)891.6萬元，主要用于在職人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費(fèi)48萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。 四、政府采購情況 2017-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)約85萬元，主要是貨物類支出，用于辦公設(shè)備、耗材采購、機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購等，嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。 五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 2017-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)127萬元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算金額0萬元，大隊(duì)無出國(guó)（境）費(fèi)用產(chǎn)生；公務(wù)接待費(fèi)22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)105萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)15萬元（大隊(duì)今-預(yù)計(jì)將購入兩臺(tái)新能源巡邏車），公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)90萬元。 六、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 |