岳陽縣張谷英管理處
2015-預算收支情況說明
一、基本情況
岳陽縣張谷英管理處，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能：
負責張谷英古建筑群內文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。負責張谷英古建筑內文物普查、登記、建檔、保護工作。負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目，并組織實施。負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。機構設置和人員情況：岳陽縣張谷英管理處內設職能股室有辦公室、財務室、市場開發(fā)股�，F(xiàn)有干部職工9人，其中在職9人。
二、收入情況
岳陽縣張谷英管理處2015-預算總收入61.9萬元。其中：經費撥款61.9萬元。
三、支出情況
岳陽縣張谷英管理處2015-預算總支出61.9萬元。其中基本支出51.9萬元，項目支出10萬元。
1、基本支出：51.9萬元
(1)全-工資福利支出30.13萬元，其中基本工資10.33萬元、津補貼19.8萬元。
(2)一般商品和服務支出16.4萬元。
(3)對個人和家庭的補助、住房公積金5.37萬元。
2、項目支出：10萬元
文物保護專項資金10萬元。
附件2
2015-岳陽縣張谷英管理處預算收支表
單位：元
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2014-預算數(shù) | 內容 | 2014-預算數(shù) | 功能科目名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 61.9 | 一、基本支出 | 61.9 | |
| 經費撥款 | 61.9 | ﹙一﹚工資福利支出 | 30.13 | |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 16.4 | ||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 5.37 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 10 | ||
| 四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結余 | ||||
| 收入合計 | 61.9 | 支出合計 | 61.9 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
附件3
2015-岳陽縣張谷英管理處“三公”經費預算情況表
單位：萬元
| 項目 | 本-預算數(shù) |
| 合計 | 16 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 6 |
| 3、公務用車費 | 10 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 10 |
| （2）公務用車購置 | 0 |
注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。